目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業集團有限公司經營範圍包括燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發、表業製造和現代服務業等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
2、職責：
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究;技術服務與諮詢服務;産品研製、中試、行銷;燃氣及用具産品品質檢驗;水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術諮詢。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制180人，實有人數109人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收入總計6895.44萬元，比上年增加501.79萬元，增長7.85%。支出總計6338.46萬元，比上年增加388.02萬元，增長6.52%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計6895.44萬元，比上年增加501.79萬元，增長7.85%，其中：財政撥款收入4285.08萬元，佔收入合計的62.14%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2595.41萬元，佔收入合計的37.64%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入14.95萬元，佔收入合計的0.22%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計6338.46萬元，比上年增加388.02萬元，增長6.52%，其中：基本支出4444.13萬元，佔支出合計的70.11%；項目支出1894.33萬元，佔支出合計的29.89%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收入總計4285.08萬元，比上年減少286.2萬元，下降6.26%。財政撥款支出總計4281.76萬元，比上年減少288.86萬元，下降6.32%。主要原因：北京北燃實業集團有限公司根據通知要求，為應對疫情，堅持勤儉節約，精打細算，積極申請壓減一般性支出、公益定額支出及將財政部門2020年初已安排的機關事業單位職工醫療保險繳費預算減徵部分(2020年2月-6月)，一併核減交回財政。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出4281.76萬元，主要用於以下方面：教育支出4.71萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；科學技術支出3250.19萬元，佔本年財政撥款支出的75.91%；城鄉社區支出1026.86萬元，佔本年財政撥款支出23.98%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”2020年度決算1026.86萬元，比2020年年初預算增加23.14萬元，增長2.30%。其中：
“城鄉社區管理事務”2020年度決算1026.86萬元，比2020年年初預算增加23.14萬元，增長2.30%。主要原因：為人員崗位晉級，人員經費有所增長。
2、“教育支出”2020年度決算4.71萬元，比2020年年初預算減少6.89萬元，下降59.40%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算4.71萬元，比2020年年初預算減少6.89萬元，下降59.40%。主要原因：受疫情影響，持證人員現場培訓比例大幅減少，大部分變更為線上培訓，費用相應減少。
3、“科學技術支出”2020年度決算3250.19萬元，比2020年年初預算增加5.99萬元，增長0.18%。
其中：“應用研究”2020年度決算3250.19萬元，比2020年年初預算3244.2萬元增加5.99萬元。主要原因：為人員崗位晉級，人員經費有所增長。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3047.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數29.85萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算32.18萬元減少2.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.2850元減少0.2850萬元。原因主要是受疫情影響，同相關單位溝通協調採用網路聯繫方式；嚴格執行黨中央八項規定，厲行節約，三公經費大幅降低。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數29.85萬元，比2020年年初預算數31.89萬元減少2.04萬元。其中：公務用車運作維護費2020年決算數13.14萬元，比2020年年初預算數14.89萬元減少1.75萬元，主要原因：響應市政府號召,節能減排，厲行節約，合併出行。多采用綠色出行,減少用車。公車購置費用16.71萬元，比2020年年初預算數17.01萬元減少0.3萬元。主要原因報廢更新的車政採中標價格低於預算數。2020年實有公務用車14輛(其中：應急保障車1輛，特種專業技術用車13輛)。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額25.16萬元，其中：政府採購貨物支出16.71萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出8.45萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛29台，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備40台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.壓力管道：壓力管道是指利用一定的壓力，用於輸送氣體或者液體的管狀設備，其範圍規定為最高工作壓力大於或者定於0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體、蒸汽介質或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高於或者等於標準沸點的液體介質，且公稱直徑大於25mm的管道。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京北燃實業集團有限公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的52.63%，涉及金額1217.31萬元。評價結果：其中，採取部門評價方法(委託第三方機構)的項目1個，涉及金額 176.70萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。採取自評程式評價項目9個，涉及金額1040.61萬元，評價得分在90(含)-100分的8個；評價得分在80(含)-90分的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
(1)項目背景
數字成像在民用和醫學領域都已經得到了廣泛的應用，目前在工業檢測領域也取得了長足的發展。相對於常規X射線數字成像技術，高頻X射線數字成像檢測可以在更小的空間內完成射線檢測，將給燃氣管線檢測和使用安全帶來更多的保障，為焊口定位和檢修帶來極大的方便。
(2)項目主要內容
本項目的自動管道成像檢測儀主要包括高頻X射線一套、平板式X射線數字成像系統一套。項目主要內容包括：
一是採用管道外壁爬車的方式，在管道焊縫徑向對稱的部位分別佈置圖像採集板和X射線機；
二是採用軌道式方式行走，保證與焊縫垂直方向定位±1mm，行走方向定位±1mm。採用鋰電池供電，工作時間大於10小時；
三是利用PROTEC圖像軟體對採集的圖像進行處理和分析。
(3)項目實施情況
設備到位後，北京公用事業科研所下屬科安特公司在目前正在開展的北京燃氣天津南港LNG應急儲備項目的長輸管道項目中進行實際檢測和驗證，對各項指標和參數進行驗證。
(4)資金投入和使用情況
該項目申報預算資金186.00萬元，預算明細如下：
本項目通過公開招標執行政府採購，實際使用財政資金176.70萬元。
2.項目績效目標
項目總目標：自動管道成像檢測儀可通過數字成像的方式，有效地發現焊口中可能存在的各類缺陷，保證燃氣焊口品質和未來管道的運作安全。
項目具體目標：X射線數字成像檢測實施率100%；檢測圖像合格率100%；專用設備使用率100%；設備購置品質合格率100%。
(二)績效評價工作開展情況；
1.績效評價目的和評價對象
為進一步加強財政預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益和部門管理水準，依據《中共北京市委北京市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(京發〔2019〕12號)、《北京市預算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)和《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，結合《北京市財政局關於開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)的具體工作要求，北京市公用事業科學研究所開展2021年度績效自評工作。
財政支出績效評價旨在通過評價改善預算部門的財政支出管理，優化資源配置及提高公共服務水準。本次績效評價的目的是對該項目的財政資金使用效率和效益進行評價分析，從中總結出項目管理部門在項目實施過程中的經驗和不足之處，提出改善項目管理的建議和措施，幫助提高項目實施單位的管理水準。具體目標如下:
(1)通過評價，了解該項目的基本情況，對項目背景、項目意義、項目現狀和項目內容做深入調研和分析；
(2)通過評價，了解該項目的産出和效果情況以及整體績效狀況；
(3)通過評價，了解該項目的資金使用情況，從績效管理角度梳理該項目決策、實施和管理過程中存在的問題並尋求解決方案，促進其管理水準不斷提高。
2.績效評價原則、評價方法、評價標準
評價原則：
(1)科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規範的程式，對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出,誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委託第三方機構實施。
(3)激勵約束。績效評價結果應用與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責。
(4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。
評價方法：
(1)成本效益分析法。是指將投入與産出、效益進行關聯性分析的方法。
(2)比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。
(3)因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。
(4)最低成本法。是指在績效目標確定的前提下，成本最小者為優的方法。
評價標準：
(1)計劃標準。指以預先制定的目標、計劃、預算、定額作為評價標準。
(2)行業標準。指參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準。
(3)歷史標準。指參照歷史數據制定的評價標準，為體現績效改進的原則，在可實現的條件下應當確定相對較高的評價標準。
(4)財政部門和預算部門確認或認可的其他標準。
3.評價組織實施
(1)前期準備
一是事務所負責組建評價工作組，同時聘請績效管理專家提供專業指導。
二是編制評價方案。為了保證評價方案的可操作性，評價工作組了解項目實施背景、立項依據、績效目標、項目管理及目標完成情況，確定評價工作重點和擬採用的評價方法，對相關資料進行認真分析，結合市財政對績效評價工作相關要求，合理安排評價工作進度，形成評價工作方案。
三是擬定詳細的資料清單，指導項目單位按照績效評價要求提供相關資料。
(2)現場核查
一是了解績效目標設立及完成情況。評價工作組通過查閱該項目的立項依據文件及該項目申報文本等資料，了解預期績效目標設立情況，並將反映項目完成結果的相關資料與各項預期績效目標進行比對，評價項目績效目標完成情況。
二是了解項目效益實現情況。主要是通過查閱相關業務資料以及評價重點工作完成情況，了解項目實施情況，並對項目社會效益、項目可持續性等進行分析、評價。
三是了解項目預算執行及財務核算情況。收集、核對、檢查、分析該項目財務資料，評價該項目預算執行情況及相關財務數據的準確性。
四是選取溝通訪談、查閱資料，了解設備實際使用情況。
(3)綜合評議
評價工作組在充分調研的基礎上，對項目資料進行逐一核實，按照指標體系內容和評價重點，工作組對資料進行分類整理，形成資料手冊，與績效管理專家共同審閱評議，出具評價意見。
(4)評價報告
評價工作組在匯總評價意見的基礎上，撰寫該項目績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
該項目績效評價得分為91.40分，綜合績效級別為“優秀”。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況
通過分析項目所要進行的各項測試指標，確定達到測試目的所需配置的儀器、儀錶和設備，分別向相關設備的生産廠家或供應商詢價，經三方詢價，確定購置儀器設備價格。通過領導班子集體決策，確定該項目預算並向財政申報。
2.項目過程情況
2020年4月項目單位委託了採購代理機構——北京國際貿易公司組織了公開招標，經公示後確定中標單位為丹東市陽光儀器有限公司，中標金額為176.70萬元，2020年5月項目單位與中標方簽訂正式合同，2019年6月和7月按照合同約定，分兩筆向中標方支付採購款，合計176.70萬元。項目實際結余9.30萬元。
項目整體組織由科研所所屬的北京科安特無損檢測公司申報、科技管理部組織立項、黨群工作部參加招投標進行現場監督、企業管理部負責合同法審及合同簽訂等事宜、科研所組織驗收。項目建成後由北京科安特無損檢測公司工程部進行應用。
北京市公用事業科學研究所下屬的北京科安特無損檢測公司是國內知名的專業無損檢測公司，經中國特種設備檢驗協會評審後評定為A級(最高級)無損檢測機構。經過多年的努力，北京科安特積累了豐富的檢測經驗，也鍛鍊了一隻能力強技術硬的專業隊伍，在特種設備、燃氣、熱力等行業的無損檢測領域具備相當的知名度和影響力，是全國無損檢測工作委員會委員單位。
3.項目産出情況
本項目的無損檢測系統主要用於管道焊口檢測。自動管道成像檢測儀可通過數字成像的方式，有效地發現焊口中可能存在的各類缺陷，改變了以往傳統的膠片攝影方法，而採用電腦無片化檔案管理方法取而代之，保證燃氣焊口品質和未來管道的運作安全。本項目完成後可以更好地為無損檢測技術創新和檢測工作提升服務，同時在開拓新的業務市場和提升公司技術水準，提高檢測效率方面有著重要、積極的意義。
4.項目效益情況
由於採用新型無損檢測技術，數字成像檢測服務附加值較高，科安特公司將重點圍繞無膠片化的方式進行檢測，其中使用自動管道成像檢測儀的檢測方式將成為業務開拓的重要支撐點，著重在長輸管線、市政管線、壓力容器檢測等方面推廣該檢測方式，提高作業效率，提升設備的使用率，為企業的高品質發展貢獻技術支撐。
本項目具有可持續發展性，採購的設備可通用到數字成像無損檢測工作中，隨著設備的使用和科技的進步，設備的軟、硬體方面具有可拓展和改造性能，在將來使用過程中，可以根據項目需求對設備進行升級改造，以適應新技術不斷更新換代，能夠發揮長效作用。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.決策方面
(1)從項目前期立項看，需求論證和可行性分析資料不夠充分，缺少市場需求情況論證，對於購買設備後的利用情況也未見分析資料。
(2)從績效目標設置看，總體績效目標只體現了工作內容，沒有體現工作實現的目標，産出數量和品質指標中沒有體現數量值，不夠合理；效果指標定位為“專用設備使用率”也不夠精準，服務對象沒有準確定位，滿意度率100%也不夠合理。
2.管理方面
該項目的工作計劃和實施方案資料不充分，對於設備如何使用，如何規範管理缺少對應的要求。
3.産出方面
從項目實施結果看，設備購置雖然已經完成，但是資産使用情況及使用效果，取得的成績等在資料中呈現不充分。
4.效果方面
缺少設備具體使用情況記錄，項目的利用價值體現不足，另外也沒有開展服務對象滿意度調研，設備的實際使用效果缺少支撐資料。
(六)有關建議。
1.決策建議
(1)對於新增需求應及時開展調研，深入了解市場需求情況，對新購置設備的市場應用前景、未來可取得的收益情況進行有效分析，對於採購的必要性和可行性進行充分論證。
(2)合理確定項目總體産出，即通過項目實施可以取得的效果，明確産出數量值(各設備的數量)，確定驗收標準作為品質標準，明確項目實施的效果，清晰界定項目的服務對象。
2.管理建議
(1)針對該項目制定詳細的設備使用管理辦法，明確資産管理者，設備使用管理流程，設備使用收益管理方式等。
(2)規範收集項目過程管理資料，對於形成固定資産的購置項目應該按照固定資産管理辦法開展出入庫管理，登記固定資産卡片。
3.産出建議
收集設備實際使用情況資料，並登記詳細的使用臺賬，充分體現財政資金髮揮的效益。
4.效果建議
在設備投入市場使用後，及時收集滿意度調研資料，對服務對象滿意度進行調研分析，總結經驗，提升資産使用效益。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。