目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市青年宮是財政補助事業單位，只有本級一級，下屬無其他預算單位。根據北京市編制委員會辦公室《關於“中日青年友好交流中心”籌備組編制的批復》(<84>京編事字第121號)、《關於更改“中日青年友好交流中心籌備組”名稱的批復》(<85>京編事字第076號)及《關於“北京市青年宮籌備組”更名的批復》(<1998>京編事字第021號)設立北京市青年宮，主要職責是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。業務範圍包括影視錄影放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術攝影藝術作品展覽，科技知識培訓，文化知識培訓，勞動技能培訓，文藝創作培訓，體育項目培訓，文化交流，業餘文藝創作組織和業餘體育的管理,文化體育用品與工藝美術和書報刊等音像製品經營等。內設17個部室或機構，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計財部、資訊中心、物業部、經營開發部、創業辦公室、社會服務部、培訓部、劇場部、活動部、康體中心、健身中心、團建督導(籌)、志願服務部(籌)、公益活動部(籌)。
(二)人員構成情況
本部門事業編制192人，實有人數160人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計6969.71萬元，比上年減少10712.33萬元，下降60.58%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計6353.89萬元，比上年減少10392.75萬元，下降62.06%，其中：財政撥款收入6040.84萬元，佔收入合計的95.07%；經營收入102.09萬元，佔收入合計的1.61%；其他收入210.96萬元，佔收入合計的3.32%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計6470.21萬元，比上年減少10555.68萬元，下降62%，其中：基本支出4628.89萬元，佔支出合計的71.54%；項目支出1788.76萬元，佔支出合計的27.65%；經營支出52.56萬元，佔支出合計的0.81%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計6297.23萬元，比上年減少10396.06萬元，下降62.28%。原因之一是上年度承接了重大活動籌備任務而本年沒有，二是落實中央“過緊日子”要求，壓減支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出6089.11萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化旅遊體育與傳媒支出6076.71萬元，佔本年財政撥款支出99.8%；社會保障和就業支出12.40萬元，佔本年財政撥款支出0.2%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅遊體育與傳媒支出”2020年度決算6076.71萬元，比2020年年初預算增加1484.44萬元，增長24.43%。其中：
“文化和旅遊”2020年度決算6076.71萬元，比2020年年初預算增加1484.44萬元，增長24.43%。主要原因是青年宮修繕改造期間為保障正常運轉，基本支出增加。
2、“社會保障和就業支出”2020年度決算12.40萬元，比2020年年初預算增加12.40萬元。其中：
“撫恤”2020年度決算12.40萬元，比2020年年初預算增加12.40萬元，主要原因：年中發生撫恤金支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4440.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門不屬於此經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額229.82萬元，其中：政府採購貨物支出67.24萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出162.58萬元。授予中小企業合同金額218.55萬元，佔政府採購支出總額的95.1%，其中：授予小微企業合同金額218.55萬元，佔政府採購支出總額的95.1%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛1台，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市青年宮對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的84.62%，涉及金額1240.82萬元。其中，部門評價項目1個，即，涉及金額77萬元，評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目10個，涉及金額1163.82萬元，評價得分在90(含)-100分的9個、評價得分在80(含)-90分的1個。
北京市青年宮接到市級預算部門自行開展績效評價工作通知後，在學習及總結2019年度自評工作的基礎上，按照通知要求，對2020年度市級預算項目逐一梳理，制定統一標準，整合優化工作流程，確定符合績效評價的預算項目共有11個，依照評價範圍、標準、項目執行情況等要素，確定第十六屆北京青少年公益電影節項目為普通程式績效評價，10個項目為簡易程式績效評價。
二、第十六屆北京青少年公益電影節項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
北京青少年公益電影節，經國家新聞出版廣電總局審批，于2005年創辦，由共青團北京市委員會指導，由北京市青年宮主辦的中國唯一面向9-16歲青少年舉辦的電影節。電影節始終以“架起青少年與優秀電影文化橋梁”為宗旨，以“青春氣息、原創意識、公益特色、快樂參與”為定位，以青少年自演自拍活動為特色，組織開展了豐富多彩的電影文化活動，得到了廣大青少年的積極參與。舉辦青少年公益電影節，是加強和改進青少年思想政治教育工作的有力舉措。電影是青少年喜聞樂見、也是最容易引導青少年思潮的文化形式，優秀的電影作品正是通過描述歷史事件、社會現狀及人物思想等方式，為青少年答疑解惑、傳道授理、啟迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激勵的作用。舉辦青少年公益電影節，就是要充分發揮電影以人文為本的宣傳、教育、引導優勢，提升青少年的文化修養，加強青少年的道德實踐，有力推動青少年思想道德建設。
項目主要內容：舉辦全國青少年原創影片大賽、全國青少年影視配音比賽、青少年影視文化一日體驗營、青少年電影教育空中課堂、編印“青少年微電影創作課本”以及面向學校、福利院等地開展公益流動電影放映活動。
2.項目資金情況
項目年初預算批復金額為77萬元，年中壓減項目經費至55萬元，項目實際支出55萬元，資金執行率100%。
3.項目績效目標
項目設定績效目標為：組織開展豐富多彩的電影文化活動，加強和改進青少年思想政治教育工作，為青少年答疑解惑、傳道授理、啟迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激勵的作用。舉辦青少年公益電影節充分發揮電影以人文為本的宣傳、教育、引導優勢，提升青少年的文化修養，加強青少年的道德實踐，有力推動青少年思想道德建設。屆時，電影節將舉辦開展“全國青少年影視配音大賽”、“全國青少年原創影片大賽”、“青少年電影教育空中課堂”、“青少年影視一日體驗營”、編印“青少年微電影創作課本”，以及面向學校、福利院等地開展公益電影流動放映活動。
(二)績效評價工作開展情況
1.評價準備階段
(1)根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》，委託匯博金橋管理諮詢有限責任公司成立績效評價工作組，並對項目評價工作人員進行業務培訓。
(2)評價工作組入戶，與項目單位進行初步溝通，了解項目申報及執行情況，收集業務資料。
(3)項目單位歸集整理項目工作進展及資金運用情況、目標內容的完成情況。
(4)評價工作組制訂項目評價方案，形成考核指標體系初稿。
(5)評價工作組輔導項目單位編寫項目績效自評報告。同時，遵循客觀、公正的原則，在北京市財政局專家庫中抽選2名業務專家、2名管理專家及1名財務專家，組成績效評價專家組。
(6)評價工作組根據前段工作情況，補充完善相關資料，細化評價指標體系。
2.評價實施階段
(1)項目績效自評報告復核。評價工作組在規定時間內，按要求對提交的項目績效自評報告和相關材料進行復核。復核內容主要包括：績效報告中各項內容的完整性、真實性，各項數據的邏輯關係、勾稽關係的準確性。發現問題，及時反饋意見，要求項目單位進行修改、完善。同時，評價工作組人員對所收集的資料實地勘測、查對，並對現場考察所掌握的情況進行認真核對、全面分析，進行資金合規性審查。對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認，確保評價數據的真實性。
(2)編制專家評價手冊，準備專家評價會議所需資料。
(3)組織實施評價。
(4)匯總專家意見，形成評價報告初稿。
3.評價總結階段
(1)與項目單位溝通意見，在充分研究論證的基礎上，修改和完善項目績效評價報告。
(2)協助做好此次評價後續工作。
(三)綜合評價情況及評價結論
該項目立項背景完善，總體績效目標較明確，管理嚴謹，項目實施效果較為顯著。但在項目實施過程中存在績效目標填報不規範，項目實施方案不完善，滿意度調查不全面等問題。
經評價，該項目綜合評價得分86.66分，績效級別評定為“良”。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
北京青少年公益電影節，經國家新聞出版廣電總局審批，于2005年創辦，由共青團北京市委員會指導，由北京市青年宮主辦的中國唯一面向9-16歲青少年舉辦的電影節。項目決策依據充分，決策程式科學、規範。
項目設定目標符合單位職能，總體目標設定較為合理，但個別指標設置合理性不足。
項目單位根據年度工作計劃，對績效目標進行了分解，細化了數量指標、品質指標、進度指標、成本指標、效益指標及服務對象滿意度指標。同時，在一級指標、二級指標的基礎上細化了三級指標。
2.項目過程管理
項目資金管理制度較為完善，項目資金根據預算支出計劃執行，嚴格按照北京市青年宮內部控制制度執行，財務記賬較為規範，支出憑單、發票等附件較為齊全。未發現資金挪用等嚴重違規情況。
項目各階段組織形式合理，管理措施較為全面。但項目實施方案內容不夠完整和細化，個別子項目的過程管理資料不足。
3.項目産出情況
項目的實施，完成了預期既定的目標。但需要加強成本控制和分析，增強過程式控制制和監督，注意成果效益的總結和佐證資料的收集；工作完成品質符合預期要求，完成情況較好；項目各個階段基本按照計劃時間進行；項目預算編制較為科學、嚴謹。在項目執行過程中資金按照預算執行，採取了經濟控制措施，經濟性較合理，加強項目細項預算管理，進一步加強成本把控和成本績效管理，保障財政資金效益最大化。
4.項目效益情況
項目是延續性項目，建議加強投入和産出的綜合分析，在項目實施過程中使用盡可能少的財政資金完成更優質、更完善的服務工作，進一步提高財政資金的使用效率和效益。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.績效指標設置合理性不足。詳情為：
數量指標“參加學校30所、參加青少年2000人”不合理，應為效益指標。建議按各子項分別設置為“參賽影片數、空中課堂數、配音大賽場次、印編課本數等”。
品質指標“收益學生社團30個、徵集原創影片150部、公益放映場次30場”不合理，多數是數量指標。建議設置為比賽的公平公正性、課堂內容及師資品質、大賽品質、課本品質等。
進度指標“2020年7月-2020年11月”沒有分階段，應按計劃分階段設置。
服務對象滿意度指標≧95%，未明確具體調查群體。
2.項目實施方案內容不夠完整和細化，指導性、有效性需進一步提升。如：各參與單位的職責分工不明確，各項活動中的遴選環節或招標採購方式、規則未設定；未將各項管理制度的執行控制責任落實到人；未分析可能出現的不可預見因素等。
3.各個子項目的過程管理資料不足，詳情為：
(1)前期宣傳工作體現不足，目前資料中僅體現了靠微信公眾號宣傳。
(2)影片大賽、配音大賽的評審的規則及標準、專家打分過程資料、公示資料不足。如何體現公平公正性需要資料支撐。
4.服務對象滿意度調查調查對象不全面。僅有一日體驗營、電影放映的滿意度調查資料，對其他子項目內容沒有涵蓋。
(六)有關建議
1.完善績效目標申報表，凝練績效目標，針對項目內容逐一細化量化績效指標，提升績效指標的合理性、細化量化可衡量性。
2.完善項目的實施方案，明確項目內容、組織機構和人員分工、過程管控及措施、資金使用方式及計劃、風險防控措施等。
3.各個子項目加強精細化管理，如：擴大宣傳範圍、明確大賽評審規則和評分標準、留存專家打分過程資料等應充分呈現，體現過程的公開、公平、公正性，細化相關的管理制度，並加強制度執行，體現過程管控的規範性。
4.加強滿意度調研，針對不同的子項目設計滿意度調查問卷，明確受益群體，採取多種方式開展滿意度調研，同時，注重統計分析和滿意度報告的撰寫和呈現。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。