北京市人民政府辦公廳等六部門2018年財政預算資訊

 北京市人民政府辦公廳等六部門2018年部門預算情況説明

　　一、部門情況
　　(一)部門機構設置、職責
　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。
　　北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構；北京市人民政府法制辦公室是負責本市法制工作事務的市政府直屬機構；北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作；負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作。內設聯絡處和義務植樹處；北京市農村工作委員會與中共北京市委農村工作委員會(簡稱市委農工委)合署辦公。市委農工委是負責本市農村工作的市委派出機構。市農委是負責統籌協調本市農村發展和農村經濟工作的市政府組成部門。
　　(二)人員構成情況
　　北京市人民政府辦公廳等六部門行政編制679人，實際611人；事業編制334人，實際206人；聘用人員93人。
　　離退休人員391人，其中：離休21人，退休370人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年收入預算48146.45萬元，比2017年49752.79萬元減少1606.34萬元，降低3.23%。主要原因：2018年使用上年財政性結轉資金減少。其中：財政撥款47735.01萬元；事業單位經營收入300萬元；其他收入8.8萬元。
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年支出預算48146.45萬元。其中：基本支出預算29140.06萬元，比2017年29460.16萬元減少320.10萬元，降低1.09%。主要原因：2018年使用上年財政性結轉資金減少；項目支出預算18706.39萬元，比2017年20012.64萬元減少1306.25萬元，降低6.53%，主要原因：2017年北京市行政執法車輛管理中心更新部分老舊執法車輛；上繳上級支出0萬元，與2017年一致；事業單位經營支出300萬元，比2017年280萬元增加20萬元。主要原因：因原材料價格和人員成本上漲導致成本增加；對附屬單位補助支出0萬元，與2017年一致。
　　三、主要支出情況
　　項目支出預算的主要支出方向為維護辦公廳等六部門日常運轉、市政務服務中心的日常管理、資訊諮詢、應急管理、督查與績效管理、信息化運作維護、政府法制工作事務、政府綜合性政策研究和諮詢等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京市人民政府辦公廳等六部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括5個行政單位、3個事業單位。
　　行政單位分別為北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會。
　　事業單位分別為北京市人民政府駐上海辦事處、北京市突發事件預警資訊發佈中心，北京市行政執法車輛管理中心。
　　其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算1501.50萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少2783.04萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數98.1萬元，與2017年預算數98.1萬元持平；2018年因公出國(境)費用主要用於區域協同發展考察、市政府重大課題調研、全面建設法治政府調查研究等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數295.20萬元，比2017年預算數295.99萬元減少0.79萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2018年公務接待費主要用於北京市重要會議和大型活動的內賓接待工作、外省區市領導來京政務活動的接待服務工作等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數1108.2萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數2562.95萬元減少2562.95萬元，主要原因：2017年北京市行政執法車輛管理中心更新國一國二環保排放車輛；公務用車運作維護費2018年預算數1108.20萬元，其中：公務用車加油587.35萬元，公務用車維修188.39萬元，公務用車保險188.39萬元，其他144.07萬元。比2017預算數1327.5萬元減少219.3萬元，主要原因：2017年北京市行政執法車輛管理中心更新車輛未完成入庫手續，車輛數減少，導致車輛運作維護費預算減少。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年政府採購預算總額12437.76萬元，其中：政府採購貨物預算1870.72萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算10567.04萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年政府購買服務預算總額9646.40萬元。
　　(三)機關運作經費説明
　　2018年，北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府外事辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府辦公廳本級行政、北京市人民政府法制辦公室、首都綠化委員會辦公室、北京市農村工作委員會等6家行政單位的機關運作經費財政撥款預算4663.46萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目47個，佔全部預算項目93個的50.53%。填報績效目標的項目支出預算9233.85萬元，佔全部項目支出預算的49.36%。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
   　　(六)國有資産佔用情況説明
   　　截止2017年底，本部門固定資産總額49923.29萬元，其中：車輛425台，10675.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設備61台(套)、12024.85萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、471.21萬元。
   　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。