北京市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年財政預算資訊

北京市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置及職責

　　北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作。本屆市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表768名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。

　　北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制辦公室、內務司法辦公室、財政經濟辦公室、教育科技文化衛生體育辦公室、城市建設環境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務辦公室、研究室、代表聯絡室和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。

　　(二)單位性質

　　2018年北京市人民代表大會常務委員會機關部門預算包括北京市人大常委會本級1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務中心1家參公管理事業單位。

　　(三)人員情況

　　北京市人民代表大會常務委員會機關2017年年末編制數361人，其中：行政編制248人，實際229人；事業編制113人，實際68人。其他聘用人員108人。

　　離退休人員162人，其中：離休12人，退休150人。

　　二、收入及支出總體情況

　　2018年收入預算17952.05萬元，比2017年17896.59萬元增加55.46萬元，增長0.31%。其中：財政撥款收入17737.72萬元，比2017年17348.13萬元增加389.58萬元，增長2.25%，主要是落實國家有關規定補助政策，人員支出增加；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金收入214.34萬元，比2017年548.46萬元減少334.12萬元，主要原因：一是將北京人大編輯部的刊物發行收入等納入經費預算；二是可繼續使用的財政性結轉資金較上年有所減少。

　　財政撥款支出預算17737.72萬元，比2017年17348.13萬元增加389.58萬元，增長2.25%。其中：基本支出預算10739.02萬元，比2017年10656.94萬元增加82.08萬元，增長0.77%，主要是落實國家有關規定補助政策，人員支出增加；項目支出預算6998.7萬元，比2017年6691.2萬元增加307.5萬元，增長4.6%，主要是由於2018年根據工作需要，立法、監督工作增加，相應支出有所增長。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監督、代表服務、人大信訪、維護市人大常委會機關日常運轉和信息化運維等工作。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市人民代表大會常務委員會機關部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會機關及下屬的市人大代表服務中心2個單位。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算767.45萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算755.47萬元增加11.98萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數180.45萬元，與2017年持平；2018年因公出國(境)費用主要用於與國外地方議會間合作交流、人大立法工作培訓調研、人大監督工作培訓調研等方面。

　　2.公務接待費。2018年預算數103.18萬元，與2017年持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市人大調研考察及國外議會友好交流等方面。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數483.82萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數150.82萬元，比2017預算數132.34萬元增加18.48萬元，主要是2018年對部分老舊機動車進行報廢更新，與2017年相比，因報廢更新機動車數量存在差異，使得2018年公務用車購置費有所增加；公務用車運作維護費2018年預算數333萬元，其中：公務用車加油100萬元，公務用車維修140萬元，公務用車保險60萬元，其他33萬元。比2017預算數339.5萬元減少6.5萬元，主要是因為部門實有車輛數較2017年有所減少，使得2018年車輛運作維護費用相應減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市人民代表大會常務委員會機關部門政府採購預算總額3201.75萬元，其中：政府採購貨物預算335.87萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2865.88萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市人民代表大會常務委員會機關部門政府購買服務預算總額2639.29萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市人民代表大會常務委員會機關部門所屬北京市人大常委會本級1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務中心1家參公管理事業單位的運作經費財政撥款預算2099.19萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目67個的29.85%。填報績效目標的項目支出預算3694.40萬元，佔全部項目支出預算的52.79%。(詳見項目支出績效目標表)

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額43788.43萬元，其中：車輛128台，3340.11萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)、3065.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。