中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：

　　(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。

　　(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

　　(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。

　　(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。

　　(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。

　　(6)負責與全國政協、本市各區縣政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。

　　(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。

　　(二)機構設置及單位性質

　　中國人民政治協商會議北京市委員會包含提案委、文史和學習委、經濟委、科技委、城建環保委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委9個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委(工會)以及市紀委派駐紀檢組，共14個預算部門。2018年部門預算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。

　　(三)人員構成情況

　　中國人民政治協商會議北京市委員會行政編制155人，實際142人；事業編制133人，實際108人；其他聘用人員4人。離退休人員201人，其中：離休17人，退休184人。

　　二、2018年收入及支出總體情況説明

　　2018年收入預算14789.34萬元，其中：財政撥款14634.94萬元；繼續使用的財政性結轉資金154.4萬元。收入預算比2017年13185.86萬元，增加1603.48萬元，增長12.16%。其中：財政撥款比2017年13182.16萬元，增加1452.78萬元，增長11.02%；繼續使用的財政性結轉資金比2017年3.7萬元，增加150.7萬元。收入增加主要是落實國家規定補助政策，保障新一屆政協履職工作需要。

　　2018年支出預算14789.34萬元，比2017年增加1603.48萬元，增長12.16%。其中：基本支出9099.97萬元，佔總支出預算的61.53%，比2017年增加325.64萬元，增長3.71%；項目支出預算5689.37萬元，比2017年增加1277.84萬元，增長28.97%。支出增加主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策；落實新一屆政協各項工作要求，做好委員培訓和宣傳工作，建設政協演播室。

　　三、主要支出説明

　　2018年部門支出主要用於組織政協委員開展政治協商、民主監督、參政議政等履職工作；做好政協宣傳工作；保障政協機關會議服務、綜合協調、信息化運作、日常運轉等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　中國人民政治協商會議北京市委員會機關因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支由市政協機關本級行政和本級事業組成。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”財政撥款預算777.73萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加263.14萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數125.6萬元，與2017年預算數持平。主要用於與相關國家地方議會間交流、交往；開展海外華人華僑愛國統一戰線等方面工作。

　　2、公務接待費。2018年預算數65萬元，比2017年預算數69.8萬元，減少4.8萬元，嚴格落實中央八項規定實施細則，進一步壓縮公務接待支出。公務接待費主要用於保障全國政協、外省市政協及港澳臺僑委員、工作顧問來京調研學習、考察和參加重要會議活動等接待工作。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數587.13萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數299.13萬元，比2017預算數30.37萬元增加268.76萬元，車輛購置經費增加主要是根據實際工作需要，依據公務用車配置有關規定，新增和更新公務用車。公務用車運作維護費2018年預算數288萬元，其中：公務用車加油100萬元，公務用車維修100萬元，公務用車保險50萬元，其他38萬元。比2017預算數288.83萬元減少0.83萬元，主要是嚴格落實公務用車運作維護相關規定。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額3275.94萬元，其中：政府採購貨物預算1238.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2037.54萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額1287.83萬元。

　　(三)機關運作費説明

　　2018年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門本級行政和本級事業的機關運作經費財政撥款預算1401.86萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目52個的30.76%。填報績效目標的項目支出預算2739.02萬元，佔全部項目支出預算的48.141%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額24,134.8萬元，其中：車輛96台，價值2,463.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台、價值501.18萬元，無單價100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。