北京市交通委員會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市交通委員會2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構設置
　　根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕58號)，設立北京市交通委員會。北京市交通委員會部門預算共計41個單位。按單位基本性質劃分：行政單位5個，事業單位36個；按預算管理級次劃分：一級單位1個，二級單位14個，三級單位26個。
　　(二)部門職責
　　北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責包括：
　　1.貫徹落實國家關於交通方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施；擬定交通發展戰略，對交通行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議。
　　2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃；參與研究城市總體規劃、控制性詳細規劃中有關交通專項規劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃；組織編制交通基礎設施維修養護和交通運輸行業的年度計劃，並組織實施和監督管理。
　　3.負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸的行業管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監管責任，協調推進交通産業發展；負責交通行業的行政許可工作；參與編制現代物流業發展戰略和規劃，提出有關政策和標準；指導交通行業節能減排工作。
　　4.承擔本市交通行業安全生産的監管責任；負責交通安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通行業重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監護道口安全的管理工作。
　　5.負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，並組織實施和監督管理；參與交通發展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作；提出交通行業的收費政策及標準的建議。
　　6.制定本市交通科技發展規劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智慧交通系統的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作。
　　7.協調解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作，擬定交通組織方案並監督實施。
　　8.負責本市交通行業的宣傳教育工作，組織開展交通行業精神文明建設工作。
　　9.負責本市交通行業對外交流與合作。
　　10.指導、協調和監督區縣交通運輸和道路建設養護以及停車管理等工作。
　　11.承辦市政府交辦的其他事項。
　　(三)人員情況
　　北京市交通委員會部門行政編制874人，實際837人；事業編制2505人，實際2227人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)213人；離退休人員3496人，其中：離休49人，退休3447人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)2018年收入預算1711864.616680萬元，比2017年1398601.298179萬元增加313263.318501萬元，增長22.4%。
　　1.財政撥款1700608.417606萬元，比2017年1373813.341944萬元增加326795.075662萬元，增加的主要原因是：2018年中央車輛購置稅收入補助用於公路等基礎設施建設和農村公路建設的重點項目支出均較上年大幅增加；市郊鐵路副中心線、懷密線紅線內投資補償等新增項目納入我委部門預算。
　　2.其他資金6716.607073萬元，比2017年6358.767400萬元增加357.839673萬元，增加的主要原因是：我委所屬單位交通運輸職業學院2018年初增加城市軌道交通資源庫項目。
　　3.使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算286.025500萬元，比2017年526.344053萬元減少240.318553萬元，減少主要原因是：事業基金經逐年消化後減少。
　　4.繼續使用的財政性結轉資金4253.566501萬元，比2017年17902.844782萬元減少13649.278281萬元，減少的主要原因是：我委加快2017年預算執行進度，嚴格預算調整，減少結轉資金，且2017年受到行政事業單位養老制度改革影響，年初職業年金結轉數額較大，2018年無此因素。
　　(二)2018年支出預算1711864.616680萬元，比2017年1398601.298179萬元增加313263.318501萬元，增長22.4%。
　　1.基本支出預算109284.602917萬元，比2017年105491.796695萬元增加3792.806222萬元，增長3.6%。增加的主要原因是：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加；二是經市編辦批准，新成立停車管理中心、項目儲備中心等2家事業單位。
　　2.項目支出預算1601292.251739萬元，比2017年1291661.656310萬元增加309630.595429萬元，增長23.97%，增加的主要原因是：2018年中央車輛購置稅收入補助用於公路等基礎設施建設和農村公路建設的重點項目支出均較上年大幅增加；市郊鐵路副中心線、懷密線紅線內投資補償等新增項目納入我委部門預算。
　　3.事業單位經營支出1287.762024萬元，比上年1447.845174萬元減少160.083150萬元。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要用於軌道交通政企合作項目(非ABO部分)政府補償費用、中央車輛購置稅收入補助地方資金重點項目、地面公交車配備乘務管理員資金、出租小轎車燃油補貼、市郊鐵路副中心線及懷密線紅線內投資補償、城市道路和普通公路建設養護及重點道路建設項目、歸還二級路貸款本金、五環路日常養護及專項工程、疏堵工程、鐵路監護道口安全管理經費、京平高速公路運作管理費、軌道交通執法運營安全專職督察員經費、P+R停車場補貼以及用於專項業務工作等經費支出。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京市交通委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括32家所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費。
　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算1428.091664萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算1779.546817萬元減少351.455153萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數217萬元，與2017年預算數持平；2018年因公出國(境)費用主要用於參加國際交通會議、交通需求管理、公共交通服務、交通基礎設施管理等方面的國際交流活動。
　　2.公務接待費。2018年預算數34.438868萬元，比2017年預算數44.885670萬元減少10.446802萬元，主要原因：我委落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於行業交流、品質檢查以及外省市交通部門來京的公務接待等方面。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數1176.652796萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數256.325082萬元，比2017預算數499.942211萬元減少243.617129萬元，主要原因：2018年擬更新的國Ⅰ國Ⅱ老舊公務用車數量較上年減少；公務用車運作維護費2018年預算數920.327714萬元，其中：公務用車加油444.074800萬元，公務用車維修193.755200萬元，公務用車保險160.839714萬元，其他121.658000萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數1017.718936萬元減少97.391222萬元，主要原因：實施公務車用車改革後，我委公務用車總量減少。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京市交通委員會部門政府採購預算總額20302.036885萬元，其中：政府採購貨物預算2765.460582萬元，政府採購工程預算1193.04萬元，政府採購服務預算16343.536303萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年北京市交通委員會部門政府購買服務預算總額19191.08963萬元。
　　(三)機關運作經費説明
　　2018年北京市交通委員會包括北京市交通委員會本級、北京市交通委員會路政局本級、北京市交通委員會運輸管理局本級、北京市交通執法總隊本級、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室等5家行政單位以及北京市交通委員會運輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會運輸管理局西城管理處、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會路政局密雲公路分局等16家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算9369.951692萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目225個，佔全部預算項目728個的30.91%。填報績效目標的項目支出預算1536881.131192萬元，佔全部項目支出預算1601292.251739萬元的95.98%。(詳見附件11)
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　(六)國有資産佔用情況説明
　截止2017年底，北京市交通委員會固定資産總額190973.778366萬元，其中：車輛800台，15900.184738萬元；單位價值50萬元以上的通用設備66台(套)、8904.839932萬元，單位價值100萬元以上的專用設備136台(套)、36269.405708萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。