北京市醫院管理局2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市醫院管理局2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市醫院管理局內設機構共計23家，包括行政機構1家，醫療機構22家。其中：

　　北京市醫院管理局本級行政內設10個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(監事會工作辦公室)、改革發展處、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處(審計處)、機關黨委(黨群工作處)、工會(團委)。

　　下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。

　　北京市醫院管理局主要職責如下：

　　1、負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院負責人進行考核任免，推進醫院人事制度改革和收入分配製度改革。

　　2、推進所辦醫院管理體系和運作機制改革，建立法人治理結構和現代醫院管理制度。

　　3、承擔所辦醫院國有資産保值增效的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。

　　4、負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。

　　5、負責建立所辦醫院績效考核評價體系並組織實施，負責醫院監事會的日常管理工作。

　　6、承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。

　　7、推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。

　　8、負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。

　　9、負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。

　　10、承辦市政府及市衛計委交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　北京市醫院管理局部門行政編制77人，實際66人；事業編制39809人，實際33878人；其他聘用人員12985人。

　　離退休人員14576人，其中：離休390人，退休14186人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2018年預算收入總計5,165,705.13萬元。其中：

　　1、2018年本年收入5,007,635.24萬元，本年收入中包括：

　　(1)財政撥款收入929,019.53萬元，比2017年年初預算增加84,948.24萬元，增長10.06%，增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資有關政策，財政撥款有所增加；增加友誼醫院順義院區、安貞醫院通州院區等基本建設項目經費投入。

　　(2)事業收入4,011,601.72萬元，比2017年年初預算增加216,860.26萬元，增長5.71%。增加原因：隨着市屬醫院醫療服務總量的增加，取得的醫療收入相應增加。

　　(3)其他收入67,013.99萬元，比2017年年初預算增加3,567.45萬元，增長5.62%，增加原因：隨着市屬醫院醫療服務總量的增加，相應其他收入有所增加。

　　2、使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算31,645.70萬元，比2017年年初預算增加30,555.70萬元，增加原因：按照結餘資金管理辦法的相關規定，將市屬醫院使用事業基金安排預算的情況編入年度預算。

　　3、繼續使用的財政性結轉資金126,424.20萬元，比2017年年初預算減少34,723.79萬元，下降21.55%。減少原因：2017年，按照結餘資金管理辦法的相關規定，我局加強對市屬醫院財政結餘資金管控，財政結餘資金規模較上年下降。

　　(二)支出情況

　　2018年預算支出總計5,165,705.13萬元，其中：2018年本年支出5,165,705.13萬元，本年支出中包括：

　　1、基本支出4,497,978.11萬元，比2017年年初預算增加252,889萬元，增長5.96%，增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資的有關政策，經費預算有所增加；社會成本持續增加，相應醫療成本增加。

　　2、項目支出667,727.02萬元，比2017年年初預算增加48,318.86萬元，增長7.8%，增加原因：2018年，穩步推進醫療衛生體制改革工作，提升醫療服務水準，完善經費補償範圍，加大對所屬醫院學科建設、醫用設備購置、資訊系統建設、病房樓及手術室修繕項目的投入。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出預算中：基本支出預算主要用於保障市屬醫院基本運營支出。項目支出預算主要用於保障公立醫院改革相關工作，包括：醫療護理管理、醫療衛生人才隊伍建設、學科建設、醫療品質及安全監管、醫院績效考核評價體系建設實施、醫院國有資産監督管理、藥事管理、醫療機構後勤安全、市屬醫院疏解項目基本建設、市屬醫院醫用設備購置、資訊系統建設、病房樓及手術室修繕等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市醫院管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫院管理局本級行政1個行政單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算185.93萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加25.64萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數133.74萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於醫院管理幹部培訓、公立醫院醫療體制改革與管理交流學習等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.45萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於接待國外及外省醫療管理機構及相關部門工作人員。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數51.74萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數23.74萬元，比2017預算增加23.74萬元，主要原因：機關報廢更新一輛公務用車。公務用車運作維護費2018年預算數28萬元，其中：公務用車燃油13.36萬元，公務用車維修4.28萬元，公務用車保險4.94萬元，其他5.42萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數26.1萬元增加1.9萬元。主要原因：增加購置一輛公務用車所需的稅費及保險費用支出，降低已有公務用車整體運作維護費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市醫院管理局部門政府採購預算總額171,167.28萬元，其中：政府採購貨物預算89,230.74萬元，政府採購工程預算11,062.90萬元，政府採購服務預算70,873.64萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市醫院管理局政府購買服務預算涉及北京市醫院管理局本級行政1家行政單位，政府購買服務預算為4,139.41萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市醫院管理局機關運作經費涉及北京市醫院管理局本級行政1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算為222.51萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目80個，佔全部預算項目240個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算338,411.01萬元，佔本年一般項目支出預算的70.97%(詳見附件6)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額2,855,351.23萬元，其中：車輛393台，12,442.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備615台(套)、94,829.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2,950台(套)、871,117.32萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、公務用車運作維護費以及其他費用。