北京市懷柔區人民檢察院2018年財政預算資訊

北京市懷柔區人民檢察院2018年部門預算情況説明

　　一、基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市懷柔區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和懷柔區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要職責是：(一)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(三)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負責對轄區內的民事、行政訴訟的監督；(五)負責對轄區公安分局偵查工作的法律監督；(六)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(七)負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(八)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(九)負責本院的後勤管理和物質裝備工作；(十)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)機構設置

　　北京市懷柔區人民檢察院內設15個部門，分別是檢察管理監督部、偵查監督部、職務犯罪檢察部、檢察技術部、審查逮捕部、法警大隊、刑事執行檢察部、公訴部、刑事審判監督部、民事檢察、行政檢察部、未檢部、監察室、政治處、行政事務管理局。

　　(三)單位性質

　　北京市懷柔區人民檢察院單位性質為法律監督機關。

　　(四)人員構成情況

　　北京市懷柔區人民檢察院部門行政編制106人，實際90人；事業編制10人，實際5人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)22人。

　　離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。

　　二、2018年收入及支出總體説明

　　(一)收入預算説明

　　2018年收入預算5286.5萬元，比2017年4891.48萬元增加395.02萬元，增長8.08%。其中：財政撥款4987.51萬元，其他資金298.99萬元，比2017年0萬元增加298.99萬元。變化的主要原因是：按照市級財政性結餘資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　(二)支出預算説明

　　2018年支出預算總計5286.5萬元。

　　基本支出預算4095.86萬元，比2017年4224.03萬元減少128.16萬元，減少3.03%，原因是落實厲行勤儉節約要求，壓縮相關支出，基本經費相應減少。

　　按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此上述基本經費中含此部分人員的人員經費。

　　項目支出預算1190.64萬元，比2017年667.45萬元增加523.18萬元，增長78.39%，增長原因一是根據全市司法體制及監察體制改革情況，隨業務需求調整年初部門預算經費支出規模；二是按照市級財政性結餘資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年預算項目支出主要用於履行檢察管理監督、偵查監督、職務犯罪偵查、審查逮捕、刑事執行檢察、公訴、刑事審判監督、民事和行政檢察、未檢等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市懷柔區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市懷柔區人民檢察院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算139.28萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加13.7714萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本部門無財政撥款安排的因公出國(境)費用，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數4.5萬元，比2017年預算數5萬元減少0.5萬元，主要原因：根據厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，減少公務接待費支出。公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位接待費用。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數134.78萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數39.08萬元，比2017年增加14.27萬元，主要原因是為保證檢察業務正常開展，對老舊特種專業技術用車進行購置更新。公務用車運作維護費2018年預算數95.7萬元，其中：公務用車燃油35.72萬元，公務用車維修25.27萬元，公務用車保險20.27萬元，其他14.44萬元。公務用車運作維護費2018年與2017年持平。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京市懷柔區人民檢察院部門政府採購預算總額271.48萬元，其中：政府採購貨物預算76.72萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算194.77萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市懷柔區人民檢察院部門政府購買服務預算總額85.82萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市懷柔區人民檢察院部門北京市懷柔區人民檢察院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算632.34萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算336.99萬元，佔全部項目支出預算的37.73%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額8902.61萬元，其中：車輛30台，554.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、380.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費用、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。