中關村科技園區管理委員會2018年財政預算資訊

中關村科技園區管理委員會2018年部門預算情況的説明

　　 一、基本情況

　　（一）部門性質、機構設置、職責

　　中關村科技園區管理委員會（簡稱中關村管委會）是負責對中關村科技園區（包括海淀園、昌平園、順義園、大興－亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區）發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括：

　　1. 貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。

　　2. 研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。

　　3. 協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。

　　4. 負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。

　　5. 根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。

　　6. 統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目准入標準等重要業務實行統一領導。

　　7. 承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。

　　8. 開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。

　　9. 承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。

　　10. 承辦市政府交辦的其他事項。

　　中關村管委會內設：辦公室、産業發展促進處、自主創新能力建設處、規劃建設協調處、科技金融處、人才資源處、創業服務處、軍民融合創新工作處、經濟分析處、國際交流合作處、研究室（法制處）、宣傳處、資産監管和審計處、財務處、人事處15個內設機構和機關黨委。直屬3個事業單位，分別是中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。

　　（二）人員構成情況

　　中關村科技園區管理委員會行政編制94人，實有人數89人；事業編制75人，實有人數50人；聘用國際化業務總監1人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算147880.87006萬元，比2017年128564.988704萬元增加19315.881356萬元，增長15.02％。其中：財政撥款146489.553243萬元，比2017年126986.31313萬元增加19503.240113萬元；使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算897.29602萬元，比2017年786.73906萬元增加110.55696萬元；繼續使用的財政性結轉資金494.020797萬元，比2017年791.936514萬元減少297.915717萬元。

　　2018年支出預算147880.87006萬元比2017年128564.988704萬元增加19315.881356萬元，增長15.02％。其中：基本支出預算4645.938088萬元，佔總支出預算3.14％，比2017年4593.974734萬元增加51.963354萬元，增長1.13％。項目支出預算143234.931972萬元，比2017年123971.01397萬元增加19263.918002萬元，增長15.54％，增加原因是加大了一區多園協同發展支援資金、提升創新能力優化創新環境支援資金。

　　（三）上繳上級支出0萬元。

　　（四）事業單位經營支出0萬元。

　　（五）對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目預算支出143234.931972萬元，主要為促進科技金融深度融合創新發展支援資金、提升創新能力優化創新環境支援資金、精準聚焦支援資金、人才發展優化創業服務支援資金、一區多園協同發展支援資金、服務保障經費等6個方面。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公經費”的單位範圍

　　中關村科技園區管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中關村科技園區管理委員會本級、中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心共四個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算177.765927萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算142.408萬元增加35.357927萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數103.5萬元，與2017年預算數103.5萬元持平；2018年因公出國（境）費用主要用於參加境外會議，組織境外培訓，加強與境外政府部門、科技園區、高校院所以及創業服務機構的交流合作，了解創新領域和高科技企業發展情況等。

　　2、公務接待費。2018年預算數1.608萬元，與2017年預算數1.608萬元持平。2018年公務接待費主要用於接待中關村示範區創新創業相關活動來訪人員等。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數72.657927萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數40.678799萬元，比2017年增加40.678799萬元，主要原因：對已達到報廢年限的公務用車進行更新；公務用車運作維護費2018年預算數31.979128萬元，其中：公務用車加油16.324萬元，公務用車維修5.236萬元，公務用車保險6.313128萬元，其他4.106萬元。比2017預算數37.3萬元減少5.320872萬元，主要原因：因事業單位公車改革，上繳2輛公車，2018年公車運維費定額標準比2017年調減0.1萬元。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年中關村科技園區管理委員會部門政府採購預算總額1745.700927萬元，其中：政府採購貨物預算40.678799萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1045.377128萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年中關村科技園區管理委員會部門政府購買服務預算總額12420.878722萬元。

　　（三）機關運作經費説明

　　2018年中關村科技園區管理委員會部門中關村科技園區管理委員會本級1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算500.650988萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目53個，佔全部預算項目78個的67.95％。填報績效目標的項目支出預算138966.983248萬元，佔全部項目支出預算的97.36％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　2018年中關村管委會國有資本經營預算收入4200萬元，支出4200萬元。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額5399.859860萬元，其中：車輛13台，286.654400萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台（套）、1473.819572萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。