北京市人民政府參事室2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市人民政府參事室2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。

　　市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府諮詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統一戰線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。

　　市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創作，傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統戰聯誼活動；開展對外文化交流。

　　(二)人員構成情況

　　北京市人民政府參事室部門行政編制27人，實際24人；事業編制14人，實際10人；同時，聘請市政府參事42人，市文史館館員共91人，共計133人；離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算2969.40萬元，比2017年3125.14萬元減少155.74萬元，下降4.98%。其中：財政撥款2966.59萬元，比2017年3080.74萬元減少114.15萬元，主要原因是根據工作需要調整了工作內容，減少了項目支出；統籌使用結餘資金安排預算1.61萬元，比2017年0萬元增加1.61萬元，主要原因是2018年預算使用以前年度結餘資金；其他資金1.2萬元，比2017年44.4萬元減少43.2萬元，主要原因是利息收入預算1.2萬元，無其他收入預算。

　　2018年支出預算2969.40萬元。其中基本支出預算1255.97萬元，佔總支出預算42.30%，比2017年1277.45萬元減少21.48萬元，下降1.68%。基本支出預算減少，主要原因是減少了結餘資金的使用。

　　項目支出預算1713.43萬元，比2016年1847.69萬元減少134.26萬元，下降7.27%，項目支出預算減少，主要原因是根據工作需要調整了部分工作內容，在保證出精品的前提下，整合人力、物力資源，減少了項目的數量。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目支出主要為參事工作業務經費、參事調研經費、人物畫創作經費、山水畫創作經費、舉辦畫展經費、出版文史專輯經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市人民政府參事室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市人民政府參事室。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算96.05萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少20.44萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數73.65萬元，與2017年持平；2018年因公出國(境)費用主要用於參事專項課題研究、對外文化交流等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數0萬元，比2017年預算數2.88萬元減少2.88萬元，主要原因：2017年公務接待費沒有支出，因此調減了公務接待費預算。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數22.4萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數16.76萬元減少16.76萬元，主要原因：2018年沒有車輛更新計劃；公務用車運作維護費2018年預算數22.4萬元，其中：公務用車加油11.87萬元，公務用車維修3.81萬元，公務用車保險3.81萬元，其他2.91萬元。比2017預算數23.2萬元減少0.8萬元，主要原因：厲行節儉減少公務用車開支。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市人民政府參事室部門政府採購預算總額259.90萬元，其中：政府採購貨物預算22.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算127.10萬元，部門集中採購及分散採購項目110.80萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市人民政府參事室無政府購買服務支出。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算237.20萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目22個的27.27%。填報績效目標的項目支出預算525.6557萬元，佔全部項目支出預算的29.7%。(詳見附件11：項目支出績效目標表)

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額830.96萬元，其中：車輛8台，294.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。