北京市人民政府天安門地區管理委員會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市人民政府天安門地區管理委員會2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　1、部門機構設置
　　根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（京政辦發〔2008〕12號）、《北京市機構編制委員會辦公室關於同意設立天安門地區運作調度中心等有關事項的函》（京編辦行〔2013〕126號）等文件精神，天安門地區管理委員會內設機構設置為1個運作調度中心、10個處室和機關黨委。分別為：天安門地區運作調度中心（下轄應急協調處、宣傳資訊處、綜合治理處）、辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務處、文物保護和基本建設處、財務處、人事處、機關黨委。下屬5個預算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局（行政單位，以下簡稱“城管天安門分局”）、天安門地區綜合服務中心（公益一類事業單位，以下簡稱“綜合服務中心”）、天安門地區市容環境衛生管理事務中心（公益一類事業單位，以下簡稱“環衛管理中心”）、北京會議中心（公益二類事業單位）、北戴河干部休養所（公益二類事業單位）。
　　2、主要職責
　　根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（京政辦發〔2008〕12號）、《北京市天安門地區管理規定》（市政府第203號令）等有關規定，北京市人民政府天安門地區管理委員會（以下簡稱“天安門地區管理委員會”）是市人民政府的派出機構，負責組織、協調有關部門和有關區人民政府做好天安門地區的管理工作。其主要職責：
　　（1）貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。
　　（2）組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。
　　（3）負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。
　　（4）負責天安門地區應急管理工作，負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作。
　　（5）負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。
　　（6）負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。
　　（7）負責天安門城樓的開放與管理工作。
　　（8）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
　　（二）人員構成情況
　　天安門地區管理委員會行政編制70人，實際67人；行政執法專項編制106人，實際105人；事業編制240人，實際200人；離退休人員110人，其中：離休2人，退休108人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算41931.98萬元，比2017年35402.11萬元增加6529.87萬元，增長18.44％。其中：財政撥款21683.2萬元，比2017年16555.78萬元增加5127.42萬元，原因主要為項目支出預算增加；統籌使用結餘資金安排預算14.1萬元，比2017年35.55萬元減少21.45萬元，原因為統籌使用結餘資金預計減少；其他資金20234.68萬元，比2017年18810.78萬元增加1423.9萬元，原因為北京會議中心經營收入預計增加。
　　2018年支出預算41931.98萬元，比2017年35402.11萬元增加6529.87萬元，增長18.44％。其中：基本支出預算8396.47萬元，佔總支出預算20.02％，比2017年8689.27萬元減少292.8萬元，下降3.37％，原因為行政運作成本減少。項目支出預算13465.51萬元，比2017年8612.84萬元增加4852.67萬元，增長56.34％，主要為增加天安門地區視頻監控聯網建設一期、環境整治經費等項目。事業單位經營支出20070萬元，比2017年18050萬元增加2020萬元，主要為北京會議中心經營支出預計增加。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為：天安門地區環境佈置經費、天安門地區信息化建設經費、天安門地區安全維穩經費、天安門地區文物日常保護經費、旅游服務管理經費、城樓開放管理經費、天安門地區市政設施維護維修經費、核心區及建國門到復興門擴聲系統運作維護費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公經費”的單位範圍
　　天安門地區管理委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括天安門地區管理委員會本級及所屬1個行政單位、2個全額撥款事業單位。
　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算63萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少33.17萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數22.3萬元，比2017年預算數22.3萬元減少0萬元，與2017年基本持平。2018年因公出國（境）費用主要用於調研學習國外關於應急管理、城市建設、安全運作和文物保護等方面的經驗做法，着力提升地區的統籌協調和服務管理水準。
　　2、公務接待費。2018年預算數13.1萬元，比2017年預算數13.1萬元減少0萬元，與2017年基本持平。2018年公務接待費主要用於京外相關單位到天安門地區就應急管理、城市建設、文物保護及愛國主義教育等相關工作開展調研、交流的接待工作。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數27.6萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數24.81萬元減少24.81萬元，主要原因：2018年無公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2018年預算數27.6萬元，其中：公務用車加油14.63萬元，公務用車維修4.69萬元，公務用車保險4.69萬元，其他3.59萬元。比2017預算數35.96萬元減少8.36萬元。主要原因：本着厲行節約的原則，嚴控“三公”經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算情況説明
　　2018年北京市人民政府天安門地區管理委員會部門政府採購預算總額7576.146萬元，其中：政府採購貨物預算78萬元，政府採購工程預算2252.76萬元，政府採購服務預算5245.386萬元。
　　（二）政府購買服務預算情況説明
　　2018年北京市人民政府天安門地區管理委員會部門政府購買服務預算總額5439.436萬元。
　　（三）機關運作經費情況説明
　　2018年天安門地區管理委員會部門機關運作經費預算數包括天安門地區管理委員會本級、城管天安門地區分局等單位的機關運作經費財政撥款預算1563.4348萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目36個，佔全部預算項目53個的67.92％。填報績效目標的項目支出預算9426.572萬元，佔全部項目支出預算的70.58％。詳見項目支出績效目標表。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額226,419.40萬元，其中：車輛69台、1,691.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備58台（套）、23,893.62萬元，價值100萬元以上的專用設備4台（套）、577.13萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數指：本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。