北京市大興區人民檢察院2018年財政預算資訊

 北京市大興區人民檢察院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　（一）本部門職責

　　北京市大興區人民檢察院在本轄區內獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和中國共産黨北京市大興區委員會的領導。對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要工作職責是：

　　（1）負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。

　　（2）負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。

　　（3）負責對轄區內的民事、行政訴訟實行法律監督。

　　（4）負責對轄區內公安機關偵查工作的法律監督。

　　（5）負責對轄區內看守所、司法行政部門的刑事執行和監管活動進行法律監督。

　　（6）負責轄區內行政及公益訴訟。

　　（7）負責本院的黨建工作和幹部教育管理及思想政治工作。

　　（8）負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作。

　　（9）負責本院的財務、資産裝備和後勤管理工作。

　　（10）負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　（二）機構設置情況

　　我院機構組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識産權案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務犯罪檢察部、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、檢察管理監督部、民事檢察部、行政檢察部、經濟技術開發區檢察處、檢察技術部、法警大隊、政治處、辦公室、紀檢組（監察室）、行政事務管理局等18個部門，各部門均未單獨編制預算。

　　（三）單位性質

　　我單位為法律監督機關。

　　（四）人員構成情況

　　北京市大興區人民檢察院部門2018年行政編制171人，實際159人；事業編制13人，實際11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）36人。

　　離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1、收入情況及增減變化

　　2018年收入預算8938.83萬元，比2017年10020.92萬元減少1082.09萬元，下降10.8％。其中：財政撥款8399.57萬元，比2017年10020.92萬元減少1621.35萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金539.26萬元，比2017年0萬元增加539.26萬元。其他資金變化原因主要是按照市級財政性結餘資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　2、支出情況及增減變化

　　2018年支出預算8938.83萬元，其中：

　　（一）基本支出預算7475.33萬元，佔總支出預算83.63％，比2017年9007.85萬元減少1532.52萬元，下降17.01％。基本經費減少原因為2017年申報人員經費稍高，2018根據司法改革後，檢察工作人員實際薪酬水準測算相應的各項社會保險、住房公積金、住房補貼等人員經費預算規模，同時結合監察體制改革要求，減少相應的公用經費預算規模。

　　按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中包含此部分人員的人員經費。

　　（二）項目支出預算1463.50萬元，比2017年1013.08萬元增加450.42萬元，增長44.46％，增加原因為一是按照市級財政性結餘資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加；二是根據全市司法體制及監察體制改革情況，隨業務需求調整年初部門預算經費支出規模。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目支出的主要支出方向和情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監督工作，開展公益訴訟工作，開展刑事執行檢察工作，開展普法和宣傳工作，併為相應工作開展提供必要的資訊技術支撐、軟體更新和必要的設備購置維護等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公經費”的單位範圍

　　北京市大興區人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市大興區人民檢察院本級1個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算106.63萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加12.53萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費用統一安排在市檢察院本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數4.75萬元，比2017年預算數5.00萬元減少0.25萬元，主要原因為根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數101.88萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數12.78萬元，比2017預算數0萬元增加12.78萬元，主要原因：為保證檢察業務平穩開展，對符合更新政策及車況條件的老舊執法執勤車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2018年預算數89.1萬元，其中：公務用車加油47.22萬元，公務用車維修15.15萬元，公務用車保險15.15萬元，其他11.58萬元。公務用車運作維護費與2017年持平。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京市大興區人民檢察院部門政府採購預算總額366.07萬元，其中：政府採購貨物預算12.78萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算353.29萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年北京市大興區人民檢察院部門政府購買服務預算總額378.84萬元。

　　（三）機關運作經費説明

　　2018年北京市大興區人民檢察院部門北京市大興區人民檢察院（本級）等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1177.39萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5％。填報績效目標的項目支出預算87.164萬元，佔全部項目支出預算的9.3％。（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算”。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額6338.54萬元，其中：車輛27台，532.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台（套）、696.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　1、“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　2、機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。