北京市中醫管理局2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市中醫管理局2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　1、機構設置

　　根據北京市機構編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市中醫管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕90號)批准，北京市中醫管理局內設處室四個，分別為辦公室、規劃財務處、醫政處(基層衛生處)、科教處。

　　2、單位性質

　　北京市中醫管理局2018年部門預算包括3個預算單位，分別為北京市中醫管理局本級(行政單位)、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心(公益一類全額補助事業單位)、北京市衛生局臨床藥學研究所(公益一類差額補助事業單位)。

　　3、北京市中醫管理局及所屬事業單位主要職責

　　(1)貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。

　　(2)統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。

　　(3)繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。

　　(4)負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。

　　(5)指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。

　　(6)擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。

　　(7)擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。

　　(8)開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。

　　(9)負責我市中醫藥方面對外交流與合作的事務性工作。

　　(10)開展藥學研究，促進衛生事業發展。

　　(二)人員構成情況

　　北京市中醫管理局部門行政編制31人，實際27人；事業編制65人，實際53人。

　　離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)部門收入總體情況

　　2018年收入預算17796.56萬元，比2017年12835.09萬元增加了4961.47萬元，增長38.66%。其中：

　　1、財政撥款11088.27萬元，比2017年9543.47萬元增加1544.8萬元，主要原因是提前下達2018年中央財政補助中醫藥項目資金。

　　2、統籌使用結餘資金和事業基金安排預算50.9萬元，比2017年39.13萬元增加11.77萬元，主要原因是加大了事業單位統籌使用事業基金的力度。

　　3、其他資金2294.42萬元，比2017年1685.59萬元增加608.83萬元，主要原因是直屬單位事業收入增加。　

　　4、繼續使用的財政性結轉資金4362.97萬元，比2017年1566.9萬元增加2796.07萬元，主要原因是2017年年中追加北京世園會本草園前期建設項目經費結轉2018年使用。

　　(二)部門支出總體情況

　　2018年支出預算17796.56萬元，比2017年12835.09萬元增加了4961.47萬元，增長38.66%。其中：

　　1、基本支出預算2659.26萬元，佔總支出預算14.94%，比2017年2534.57萬元增加124.69萬元，增長4.92%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　2、項目支出預算15137.3萬元，比2017年10300.52萬元增加4836.78萬元，增長46.96%，主要原因是2017年年中追加北京世園會本草園前期建設項目經費結轉2018年使用，及提前下達2018年中央財政補助中醫藥項目資金。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目支出主要用於名中醫身邊工程支出；中醫藥各類人才培養培訓支出；用於提升中醫藥科研教育能力、中醫藥服務能力、行業綜合治理水準、加快推進深化中醫藥改革等方面的支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市中醫管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市中醫管理局本級和北京市中醫藥對外交流與技術合作中心1個所屬事業單位，其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算52.46萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少3萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數39.55萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於赴臺港澳進行交流學習、參加歐洲科技經貿周、推進歐洲中醫藥發展促進中心建設等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數4.51萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於各省市衛生部門和中醫藥部門交流，以及與國際協作單位交流洽談等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數8.4萬元，比2017預算數11.4萬元減少3萬元，主要原因是按照北京市事業單位公車改革要求，直屬單位北京市中醫藥對外交流與技術合作中心公務用車比2017年減少1輛。其中：公務用車購置費2018年無財政撥款安排的預算；公務用車運作維護費2018年預算數8.4萬元，其中：公務用車加油4.45萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.43萬元，其他1.09萬元。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年度北京市中醫管理局部門政府採購預算總額1351.21萬元，其中：政府採購貨物預算87.44萬元，政府採購服務預算1263.77萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年度北京市中醫管理局部門政府購買服務預算總額1271.83萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市中醫管理局部門本級1個行政單位的機關運作經費財政撥款預算93.54萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目36個的30.56%。填報績效目標的項目支出預算5225.01萬元，佔全部項目支出預算的56.65%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額3911.43萬元，其中：車輛13台，285.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、459.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、122.53萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。