北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室2018年財政預算資訊

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室2018年預算情況的説明

　　一、部門情況

　　(一)部門機構職責、設置

　　市支援合作辦負責組織擬訂本市對口支援和經濟合作工作規劃，研究擬定相關配套措施，統籌協調、聯繫服務全市對口支援和經濟合作工作，督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況，承擔領導小組日常工作。

　　市支援合作辦內設機構7個，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。

　　(二)人員構成情況

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門行政編制40人，實際27人；事業編制13人，實際8人；聘用人員5人。退休人員5人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算87327.29萬元，比2017年69976.61萬元增加17350.68萬元，增長24.79%。其中：財政撥款86725.66萬元，比2017年69870.87萬元增加16854.79萬元，其中增加原因為對口援助資金增加；統籌使用結餘資金安排預算45萬元，比2017年0萬元增加45萬元，其中增加原因為歷年利息收入結餘；其他資金556.63萬元，比2017年105.74萬元增加450.88萬元。其他資金增加原因：支援合作文化交流基地項目結餘，北京市支援合作信息化平臺提升改造2017年建設部分投資經費結餘，參加全國各類展覽會布展項目經費結餘，2017年對口支援工作表彰大會項目經費結餘，歷年利息收入結餘。　　　

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算86005.35萬元，比2017年68661.42萬元增加17343.93萬元，增長25.26%。增加原因，部門預算項目主要為對口支援其他地區的援助資金、東部城市對口支援西部地區人才培訓經費、參加全國各類展覽會、支援合作特色商品系列展銷會經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位(本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個預算單位為北京市對口支援和經濟合作服務中心)。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算54.83萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加0.003萬元。其中：　

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數36萬元，比2017預算數36萬元減少0萬元，與2017年預算數持平；2018年因公出國(境)費用主要用於開展北京市支援合作地區特色産業參與“一帶一路”倡議建設經貿投資合作調研，開展區域科技一體化發展與科技創新中心建設調研，對口支援地區招商引資等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.83萬元，比2017年預算數0.83萬元增加0.003萬元。2018年公務接待費主要用於受援地區來京公務活動等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數18萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數0萬元減少0萬元，與2017年預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數18萬元，其中：公務用車加油9.54萬元，公務用車維修3.06萬元，公務用車保險3.06萬元，其他2.34萬元。比2017預算數18萬元減少0萬元，與2017年預算數持平。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門政府採購預算總額1571.12萬元，其中：政府採購貨物預算59.22萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1511.90萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門政府購買服務預算總額2559.17萬元

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算144.42萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目30個的40%。填報績效目標的項目支出預算84355.54萬元，佔全部項目支出預算的98.67%。(詳見附件11)

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排預算

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額460.41萬元，其中：車輛6台，158.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、52萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置費和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。