北京市總工會2018年財政預算資訊

北京市總工會2018年預算情況的説明

　　一、部門情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號)，內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部(工會經費代收管理辦公室)、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部(招標採購辦公室)、經費審查辦公室、機關黨委(黨建工作部)、離退休幹部處等。下屬10家預算單位，分別為北京市總工會本級、北京市職工物價監督總站、北京職工體育服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術交流中心、北京市總工會職工大學、勞動午報社、北京工人療養院、北京市工人北戴河療養院和北京職工對外交流中心。

　　北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

　　(二)人員構成情況

　　北京市總工會財政供養人員行政編制8人，實際8人；事業編制601人，實際138人；聘用人員71人。

　　離退休人員1777人，其中：離休51人，退休1726人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　根據總書記在群團工作講話及十九大報告精神，積極開展各項工會工作業務。通過開展市級勞模慰問、救助、關愛活動，幫助勞模解決實際困難。

　　通過勞動爭議調解聯動機制在構建和諧勞動關係、切實維護廣大職工的合法權益、維護社會穩定等方面起到積極作用。

　　對低收入困難職工和個人負擔比重較大的困難職工救助，緩解了職工醫藥費負擔，為職工送去了溫暖、解決了實際困難，促進了和諧社會的構建。

　　通過首都職工素質建設工程，擴大覆蓋面和培訓規模，使素質工程成為新時期社會建設的重要載體。不斷提升技術工人的知識儲備，增強自主創新能力；加強職工的心理健康教育，培養和諧陽光心態，促進職工隊伍的穩定。

　　通過組織職工代表師資培訓班和職工董事職工監事培訓班等，學習參與企業管理的方式方法、提高職工參與企業管理的主人翁意識和民主參與能力，促進企業廠務公開、民主管理。

　　通過組織安康杯知識競賽，提高安全生産意識，為全市各行各業安全生産保駕護航。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算16081.43萬元，比2017年13868.68萬元增加2212.75萬元，增長15.96%。其中：財政撥款13959.30萬元，比2017年11773.51萬元增加2185.79萬元，主要原因是加大幫困救助工作和産業工人技能提升的投入；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2017年359.87萬元減少359.87萬元，主要原因是2018年預算無安排使用結餘資金；其他資金2212.13萬元，比2017年1735.3萬元增加476.83萬元，主要原因是市總工會産業工人技能平臺建設投入的增加。

　　2018年支出預算16081.43萬元，其中：基本支出預算8305.97萬元，佔總支出預算51.65%，比2017年增長9.24%，增長原因主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。項目支出預算為7775.46萬元，比2017年增加1480.03萬元，主要原因是增加幫困救助工作的支出。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算7775.46萬元，部門預算項目主要為困難職工幫扶資金、市級勞模專項補助、勞動爭議調解案件補貼；首都素質教育工程、成人高等教育與教學管理；物價站執法工作人員經費、房屋租賃費；廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯活動經費等項目，新增市紀委駐機關紀檢監察工作專項經費。部門預算項目主要為群眾團體事務、其他社會保障和就業支出、行政事業單位離退休、成人教育、進修及培訓經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市總工會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，該單位為北京市職工物價監督總站。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算2.7萬元，比上年的5.5萬元減少2.8萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.1萬元，與2017年預算數持平，主要用於接待外單位人員工作交流。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數2.6萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2018年預算數2.6萬元，其中：公務用車加油1.38萬元，公務用車維修0.44萬元，公務用車保險0.44萬元，其他0.34萬元。比2017年的5.4萬元減少2.8萬元，主要原因是：因單位車輛數減少，導致車輛運作維護費用減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京市總工會部門政府採購預算總額266.27萬元，其中：政府採購貨物預算78.8萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算187.47萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年不涉及政府購買服務。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市總工會部門北京市總工會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算23.54萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算7277.08萬元，佔全部項目支出預算的93.59%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額4,662.95萬元，其中：車輛6台，147.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。