中國民主同盟北京市委員會2018年財政預算資訊

中國民主同盟北京市委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　本部門職責，民盟北京市委屬於民主黨派機關，是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。

　　部門機構設置，根據北京市機構編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知，民盟北京市委機關內設辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發部6個職能部門。

　　人員構成情況，中國民主同盟北京市委員會部門編制47人，實際37人；其中：行政編制37人，實有32人；工勤編制10人，實有5人。聘用人員6人。北京市現有盟員12043人。

　　離退休人員43人，其中：離休1人，退休1人(另有退休41人已歸併社保)。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算1425.63萬元，比2017年1409.73萬元增加15.9萬元，增長1.13%，原因：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。其中：財政撥款1425.63萬元，比2017年1409.73萬元增加15.9萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與上年持平；其他資金0萬元，與上年持平。

　　基本支出預算1219.8萬元，佔總支出預算85.56%，比2017年1110.17萬元增加109.63萬元，增長9.88%，增加原因：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　項目支出預算205.83萬元，比2017年299.56萬元減少93.73萬元，下降31.29%，減少原因，2017年安排換屆經費，2018年無此因素。

　　三、主要支出情況

　　本年部門預算項目主要為“黨盟共建社會主義新農村”實踐活動經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　中國民主同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括民盟北京市委1個行政單位。

　　(二)“三公經費”預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算14.78萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少0.44萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與上年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.78萬元，比2017年預算數0.72萬元增加0.06萬元，主要原因：接待任務增加。2018年公務接待費主要用於接待外省盟務交流工作人員等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數14萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與上年持平，公務用車運作維護費2018年預算數14萬元，其中：公務用車加油7.42萬元，公務用車維修2.38萬元，公務用車保險2.38萬元，其他1.82萬元。比2017預算數14.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節約，嚴控經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　中國民主同盟北京市委員會部門政府採購預算總額32.3716萬元，其中：政府採購貨物預算6.1616萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算26.21萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無財政撥款安排政府購買服務經費預算

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年中國民主同盟北京市委員會部門中國民主同盟北京市委員會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算141.424497萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算55.74萬元，佔全部項目支出預算的27.08%。詳見項目支出績效目標表。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額189.65萬元，其中：車輛5台，79.39萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。