中共北京市委《前線》雜誌社2018年財政預算資訊

中共北京市委前線雜誌社2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市委前線雜誌社為公益二類事業單位，由市委宣傳部分管。單位內設辦公室、總編室、編輯一部、編輯二部、編輯三部、新媒體部、經營推廣部等7個機構和機關黨委。事業編制54名，在職人員35名，離休人員2名，退休人員27名，聘用人員3名。無下屬單位。

　　《前線》雜誌是中共北京市委主管主辦的政治理論刊物，是市委指導全市工作的重要思想理論陣地。《前線》雜誌以各級黨政機關和企事業單位局處兩級幹部，宣傳、理論和教育工作者為主要閱讀對象；擔負着理論宣傳、理論學習輔導、政策指導的任務，堅持從現實生活中提出問題，從政治思想理論上回答問題。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算情況

　　2018年收入預算2628.54萬元，比2017年2816.54萬元減少188萬元，下降6.67%。其中：財政撥款1266.3萬元，比2017年1251.23萬元增加15.07萬元，主要是雜誌印刷費有所增加；統籌使用結餘資金安排預算312.82萬元，比2017年98.57萬元增加214.25萬元，主要是按照盤活存量資金政策要求，使用結存的事業基金安排部分項目經費和部分基本經費；其他資金1049.42萬元，比2017年1466.75萬元減少417.33萬元，主要是雜誌計算收入減少。

　　(二)支出預算情況

　　2018年支出預算2628.54萬元，比2017年2816.54減少188萬元，下降6.67%。其中：基本支出預算1565.54萬元，佔總支出預算的59.56%，比2017年1508.53萬元增加57.01萬元，增長3.78%，主要是新增人員以及社保基數增加。項目支出預算968萬元，比2017年1043.02萬元減少75.02萬元，下降7.19%，主要是雜誌發行成本減少。事業單位經營支出95萬元，與2017年持平。對附屬單位補助支出0萬元，比2017年減少170萬，主要是2018年不涉及此科目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目主要用於學習貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創新、前線學習手機報、前線信息化運維、《前線》雜誌印刷等方面的支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　中共北京市委前線雜誌社部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本級預算單位，無下屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算數2.4萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少23.8萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年財政撥款預算數2.4萬元，與2017年持平。2018年因公出國(境)費用主要用於參加由中國期刊協會組織的“兩岸期刊研討會暨期刊展”等。

　　2.公務接待費。2018年財政撥款預算數0萬元，主要是我社被劃為公益二類事業單位，公用經費不使用財政撥款。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年財政撥款預算數0萬元，主要是我社被劃為公益二類事業單位，公用經費不使用財政撥款。

　　五、其他説明情況

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年中共北京市委前線雜誌社部門政府採購預算總額53.56萬元，其中：政府採購貨物預算15.2萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算38.36萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無財政撥款安排政府購買預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算313.88萬元，佔全部財政撥款項目支出預算的82.59%。詳見附件11項目支出績效目標申報表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　2018年本部門無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    （六）國有資産佔有情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額1810.11萬元，其中，車輛11台，211.1460萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的通用設備0台。

　　六、名詞解釋

　　“三公經費”財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。