北京二商集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊

北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位2018年預算情況説明

　　一、部門基本情況    

　　(一)部門機構設置、職責    

　　北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，下屬3家預算單位，分別為：北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。

　　三所學校全部是財政全額撥款事業單位，主要職能及辦學宗旨和業務範圍：培養中專學歷財經人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：財務會計、商業企業管理與經營、金融保險、商貿公關、飯店服務與管理、市場行銷、製冷與空調、食品工藝等多學科的中專學歷教育、外事服務、商品經營、商品禮儀導購、茶藝等技術工人培訓、相關技能培訓以及為在職幹部提供高等教育與培訓服務；北京商貿學校還與英國國家商業與技術教育委員會按EDEXCEL模式實施教學合作，與英國考文垂科學技術學院互派留學生教育，與英國威根.科夫學院合作辦學。

　　(二)人員構成情況    

　　北京二商集團有限責任公司部門事業編制399人，實際165人；其他聘用人員--臨時工)33人。

　　離退休人員250人，其中：離休18人，退休232人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算説明    

　　2018年收入預算19916.97萬元，比2017年21309.56萬元減少1392.59萬元，下降6.54%。其中：財政撥款19096.68萬元,比2017年19976.09萬元減少879.41萬元，原因是工資政策調整人員經費減少；統籌使用結餘資金安排預算509.54萬元,比2017年320萬元增加189.54萬元，原因是用事業基金彌補經費不足；其他資金310.75萬元,比2017年1013.47萬元減少702.72萬元，原因是學費及利息減少。        

　　(二)支出預算説明    

　　1.基本支出預算6825.59萬元，佔總支出預算34.27%，比2017年8387.84萬元減少1562.25萬元，下降18.63%，原因是工資政策調整人員經費減少。

　　2.項目支出預算13091.38萬元，比2017年12921.71萬元增加169.67萬元，增長1.31%。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要集中在改善辦學條件、實訓基地建設、教師隊伍建設、農業結構調整等方面，主要包括：實訓基地建設，信息化建設，豐鎮農牧科技養殖二期繁育場項目經費北京二商大紅門肉類食品有限公司蒲城清真食品加工基地牛羊屠宰分割加工配套設備改造項目，北京二商穆香源清真肉類食品有限公司冷庫改造剔骨車間建設及化驗室設備購置和信息化建設項目等。    

　　四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍    

　　北京二商集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。    

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年"三公"經費財政撥款預算72.76萬元，比2017年"三公經費"財政撥款預算增加24.26萬元。其中：    

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。    

　　2.公務接待費。2018年預算數11.8萬元，與2017年預算數持平。    

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數60.96萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數35.39萬元，比2017預算數0萬元增加35.39萬元，主要原因：本年更新2部汽車。公務用車運作維護費2018年預算數25.56萬元，其中：公務用車加油7.38萬元，公務用車維修4.44萬元，公務用車保險4.31萬元，其他9.43萬元。比2017預算數36.7萬元減少11.14萬元，主要原因：本年減少1部汽車。    

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京二商集團有限責任公司部門政府採購預算總額2763.452824萬元，其中：政府採購貨物預算2332.597351萬元，政府採購工程預算286.871998萬元，政府採購服務預算143.983475萬元。    

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年本部門無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目27個的59.26%。填報績效目標的項目支出預算2642.242609萬元，佔全部項目支出預算的20.18%(詳見附件11)。    

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。    

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額27382.58萬元，其中：車輛5台，240.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備36台(套)、3,128.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、808.26萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用