北京市人民政府機關事務管理辦公室2018年財政預算資訊

北京市人民政府機關事務管理辦公室2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)主要職能。北京市人民政府機關事務管理辦公室承擔着槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區三處辦公地點的行政管理和服務保障工作。

　　(二)所屬單位。北京市人民政府機關事務管理辦公室下設行政單位1個；事業單位4個，全部為財政全額撥款單位。

　　(三)人員構成。北京市人民政府機關事務管理辦公室部門行政編制12人，實際9人；事業編制250人，實際153人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)12人。

　　離退休人員138人，其中：離休9人，退休129人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算説明

　　2018年收入預算18395.95萬元，比2017年19004.12萬元減少608.17萬元，下降3.2%。其中：財政撥款18164.81萬元，比2017年18473.96萬元減少309.15萬元，主要由於2018年減少六里橋辦公區一般性項目支出；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2017年8萬元減少8萬元，主要由於所屬二級預算單位2018年由差額撥款改為全額撥款保障，因此使用事業基金結餘減少；其他資金231.14萬元，比2017年522.16萬元減少291.02萬元，主要由於所屬二級預算單位2018年由差額撥款改為全額撥款保障，相關收入上繳。

　　(二)支出預算説明

　　2018年支出預算18395.95萬元，比2017年19004.12萬元減少608.17萬元，下降3.2%，主要由於減少了政務服務中心大樓北側平房改造工程、政務服務中心大樓北側泵房改造工程和政務中心大樓機房等重點部分完善工程等一次性項目支出。其中：基本支出15081.98萬元(含統一管理的21家政府工作部門和進駐市政務服務中心大樓35家窗口單位的部分公用經費)，項目支出3313.97萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要為槐柏樹街辦公區中心機房委託服務費、中環辦公樓中心機房委託服務費、中環辦公樓空調管線改造(四期)、信息化運維費、網際網路接入費、預算績效及審計業務經費、各委辦局電腦更新費、各委辦局辦公及公共區域設備設施購置更新費(協議採購)、其他設備設施購置更新費、公務用車購置更新等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括所屬4個全額撥款事業單位和1個行政單位。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算94.72萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算數減少26.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數4.59萬元，與上年持平；2018年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數20.33萬元，與上年持平。2018年公務接待費主要用於接待工作餐等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數69.8萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數43.4萬元，比2017預算數65.98萬元減少22.58萬元，主要原因：2017年對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2018年預算數26.4萬元，其中：公務用車加油13.99萬元，公務用車維修4.49萬元，公務用車保險4.49萬元，其他3.43萬元，比2017預算數29.95萬元減少3.55萬元，主要原因：2017年按照有關政策對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，導致相關保險稅費增加。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門政府採購預算總額6648.45萬元，其中：政府採購貨物預算388.65元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6259.80萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門下屬北京市城鄉結合部建設領導小組辦公室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算42.186484萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目21個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算2195.7286萬元，佔全部項目支出預算的71.06%。詳見項目支出績效目標表。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額117827.27萬元，其中：車輛8台，125.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、3336.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、2180.9萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。