北京市氣象局2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
北京市氣象局為一級預算單位，包括2個二級預算單位，即北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室。
北京市人工影響天氣辦公室事業編制40人，實際35人；其他聘用人員－－臨時工10人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算13155.86萬元，比2017年收入預算22389.87萬元減少9234.01萬元，減少41.24％，主要原因是基本建設投資項目2017年底基本完工，結餘資金上繳財政。其中財政撥款12812.54萬元，比2017年財政撥款12296.78萬元增加515.76萬元，增長4.19％；使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算5萬元，比2017年度使用結餘資金和事業基金安排下年度預算1萬元增加4萬元，增加400％；繼續使用的財政性結轉資金338.31萬元，比2017年度繼續使用的財政性結轉資金10084.08萬元減少9745.77萬元，減少96.65％，主要原因是基本建設投資項目2017年底基本完工，結餘資金上繳財政。
2018年支出預算13155.86萬元，比2017年支出預算22389.87萬元減少9234.01萬元，減少41.24％，主要原因是：基本建設投資項目2017年底基本完工，結餘資金上繳財政。其中，基本支出預算1163.64萬元，佔總支出預算8.85％，比2017年1209.16萬元減少45.52萬元，減少3.76％，主要原因為2017年末人數與2016年末相比減少3人，相應減少基本支出預算；項目支出預算11992.22萬元，佔總支出預算91.15％，比2017年21180.71萬元減少9188.49萬元，減少43.38％，主要原因為基本建設投資項目2017年底基本完工，結餘資金上繳財政。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為經常性業務維持項目，北京市氣象局本級的預算項目支出主要為設備及系統的運作維護經費，包括高性能電腦設備運維費、氣象綜合探測系統維持費、區氣象臺站運作及服務維持經費等；北京市人工影響天氣辦公室的預算項目支出主要是為保障首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務的經費，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達維持經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算51.41萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加16.22萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2018年預算數12萬元，與2017年預算數持平；2018年因公出國（境）費用主要用於參加人工影響天氣專業培訓和專業國際會議等方面。
2. 公務接待費。2018年預算數1.55萬元，比2017年預算數1.59萬元減少0.04萬元，主要原因：貫徹中央“八項規定”要求，嚴格控制公務接待數量、規模和標準。2018年公務接待費主要用於接待外省市人影相關業務部門調研等方面。
3. 公務用車購置和運作維護費。2018年預算數37.86萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數15.11萬元，比2017年預算數0萬元增加15.11萬元，主要原因：落實“國一”、“國二”老舊機動車更新淘汰政策要求，2018年度擬購置公務用車1輛；公務用車運作維護費2018年預算數22.75萬元，其中：公務用車燃油7.5萬元，公務用車維修6.9萬元，公務用車保險5.01萬元，其他3.34萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數21.6萬元增加1.15萬元。主要原因：落實“國一”、“國二”老舊機動車更新淘汰政策要求，2018年度擬購置公務用車1輛，公務用車運作維護費相應增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額為4483.38萬元，其中政府採購貨物543.86萬元，政府採購服務預算3939.52萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額2039.57萬元。
（三）機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目44個的30％。填報績效目標的項目支出預算8819.59萬元，佔全部項目支出預算的73.54％（詳見附件11）。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産6488.52萬元，其中：車輛9台，272.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台（套），389.59萬元；單位價值100萬元以上的專用設備7台（套），1606.26萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。