北京金隅集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　北京金隅集團有限責任公司所屬事業單位2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。

　　北京金隅集團有限責任公司主要職責是在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成年度主要經濟指標和重點工作任務，實現了國有資産保值增值；北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與游戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業；中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務，主要開設哲學、經濟學、經濟管理、電腦、文秘等相關專業培訓及相關學術交流。

　　北京金隅集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制584人，實際297人；聘用人員13人。離退休人員352人，其中：離休3人，退休349人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算13458.33萬元，比2017年14333.58萬元減少875.25萬元，下降6.11％。其中：財政撥款12590.33萬元，比2017年12730.83萬元減少140.5萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2017年持平。其他資金868萬元，2017年1602.75萬元減少734.75萬元。

　　2018年支出預算13458.33萬元，其中：基本支出預算9384.79萬元，佔總支出預算69.73％，比2017年9734.74萬元減少349.94萬元，下降3.59％；項目支出預算3903.53萬元，比2017年4496.84萬元減少593.31萬元，下降13.19％；上繳上級支出0萬元；事業單位經營支出170萬元，比2017年102萬元增加68萬元，增長66.67％，主要是學校積極拓展辦學渠道，培訓班次多樣化，班次增加、學員人數增長，支出相應增加所致；對附屬單位補助支出0萬元，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年項目支出預算3903.53萬元，比2017年4496.84萬元減少593.31萬元，下降13.19％。項目預算主要為改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、教師隊伍建設等項目經費。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公經費”的單位範圍

　　北京金隅集團有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算63.5萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加55.4萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數63.5萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數33.92萬元，比2017預算數0萬元增加33.92萬元，主要原因：2018年更新車輛。公務用車運作維護費2018年預算數29.58萬元，其中：公務用車加油16.93萬元，公務用車維修4.33萬元，公務用車保險7.21萬元，其他1.11萬元。公務用車運作維護費比2017預算數8.1萬元增加21.48萬元，主要原因：2018年更新車輛2輛，相應公務用車加油費及保險費增加。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　本部門政府採購預算總額3474.87萬元，其中：政府採購貨物預算2257.49萬元，政府採購工程預算800.60萬元，政府採購服務預算416.77萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　本部門無政府購買服務。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目35個的48.57％。填報績效目標的項目支出預算2855.27萬元，佔全部項目支出預算的73.15％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　 (六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額27299.24萬元，其中：車輛11台，354.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台(套)、3143.99萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　（六）名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。