北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　1.部門設置
　　北京化學工業集團有限責任公司（以下簡稱“化工集團”）所屬事業單位3家：
　　（1）北京市工業技師學院（全額撥款事業單位）
　　（2）北京市化工職業病防治院（差額撥款事業單位）
　　（3）北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心（差額撥款事業單位）
　　2.部門職責
　　化工集團所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
　　（二）人員構成情況
　　化工集團所屬事業單位行政編制0人，實際0人；事業編制592人，實際407人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）217人。
　　離退休人員214人，其中：離休2人，退休212人。
　　（三）本預算年度的主要工作任務
　　化工集團所屬事業單位3家服務於不同領域。
　　1.教育方面：
　　（1）充分利用集訓基地的資源優勢，紮實做好世賽集訓和參賽工作。經人力資源和社會保障部批准，北京市工業技師學院（以下簡稱“技師學院”）被確定為第44屆世界技能大賽數控車、數控銑項目中國集訓基地。學院將以世賽基地為依託，着眼第44屆世界技能大賽數控、汽車、機電等項目的賽前集訓工作，對集訓選手的選拔機制進行深入研究，力爭把本集訓基地打造成設施一流、訓練水準一流、組織管理一流、在世賽中爭金奪銀的國家級示範集訓基地。
　　（2）做好國家級高技能人才培訓基地建設工作。2018年，技師學院將深入開展國家高技能人才培訓基地建設項目，四個重點建設專業緊密圍繞北京市城市功能定位和産業發展定位對專業建設內涵提出的新要求，以深化校企合作內涵、應用一體化課程開發技術為抓手，以大力提升高技能人才培養品質為目標，以創新網際網路+培訓模式為突破口，以量身定制企業特色培訓課程為重點，以技能大師引領“四梯級”師資隊伍建設，對接世賽標準，不斷提高高技能人才培訓品質，實現高技能人才培訓的高端化、定制化、信息化、品牌化發展，打造示範性的國家高技能人才培訓基地，在全國發揮示範引領作用。
　　（3）加強人才隊伍建設，提供學院辦學的智力支撐。加強技師學院領導幹部的培養、考核和聘用，重視領導幹部的品德和綜合素養，努力打造一支勇創一流、敢於爭先，能乾大事、敢幹新事、會幹難事的管理幹部隊伍。按照專業教師“四梯級” 發展目標、基礎課教師“三梯級”發展目標框架繼續深化師資隊伍建設，建設一支具有全國職業院校知名專家引領、結構合理、專業技能一流、教學能力優良的教師隊伍。通過學歷（職業資格）提升、出國培訓、承擔重大教科研項目、課題開發項目、課程開發與實施等培養方式，繼續推進學院“專家級教師”培養計劃，鞏固學院在北京市大職教中的辦學優勢，緊緊圍繞學生的綜合素質與能力的培養和未來職業生涯發展，創新教學方式，提高基礎課程教學品質。
　　（4）加強德育創新，促進學生全面成長。技師學院繼續加強德育課程體系和學生管理工作體系建設，構築起“全過程、全方位、全員性”的立體化學生德育工作體系，通過開展技能競賽、文體活動、學生幹部拓展培訓、教育教學成果展示等豐富多彩的校園活動，為全院師生提供一個施展才華、發揮個性、挖掘潛能、團結協作的大平臺。
　　（5）內部綜合管理改革，推行看板管理。通過總結示範校建設項目管理經驗，技師學院創新提出了“目標引領、過程監控、看板公示、績效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。將每一年度的工作指標分解到月度指標並且一定要有提升，責任到人，製作完成各部門的目標管理看板，全院公示，便於過程監控，在工作中對照看板，嚴把進度，嚴守標準，嚴格考核。
　　（6）為“十三五”規劃期間打下堅實基礎。技師學院認真落實“十三五”發展規劃，以京津冀一體化戰略調整為導向，圍繞北京市産業結構調整，以服務就業和經濟發展為宗旨，以調整發展方式為主線，貫徹落實“高端引領、校企合作、多元辦學、內涵發展”的技工院校辦學方針，圍繞“七個基地、兩個中心、一個分院”穩步推進建設七個國家級項目，跨地區建設固安分院，以智力輸出為服務導向，擴大職業教育的蓄水池，以培養“技藝嫺熟，德才兼備”的複合型高技能人才為主要目標，繼續做好高技能人才培養工作。
　　（7）黨建工作。技師學院黨委將進一步學習貫徹黨的十九大精神，抓好幹部和人才隊伍的培養，落實黨風廉政建設責任制，全面推進黨的思想、組織、作風和制度建設，為學院全面、協調、可持續發展保駕護航。
　　2.醫療方面：
　　（1）審時度勢，促進業務穩健增長。牢固抓住國家當前大力發展涉核項目和軍工項目的良好契機，充分發揮北京市化工職業病防治院（以下簡稱“職防院”）具有放射甲級和軍工涉密資質的優勢，形成醫院在職業衛生評價和檢測市場競爭的拳頭競爭力；借助京津冀一體化協同發展大局，調整市場開拓思路和手段，深挖健康體檢市場潛力，以最快速度進入京外體檢市場，擴大體檢業務的輻射範圍；全力推進呼吸危重病房和肺康復病區建設，快速提升職防院塵肺病診斷、醫療水準，打造國家級職業病臨床重點專科，進而擴大職防院在全國塵肺病診斷、醫療領域的知名度和影響力。
　　（2）科學規劃，健全人才隊伍系統建設。2018年，職防院人才工作重點一是營造出使人才脫穎而出的環境，樹立人本觀念，完善激勵機制，突出人才地位，彰顯人才作用，讓人才有地位、有榮譽、有實惠、有空間，最大限度為人才創造良好發展環境；二是要加強對人才的分類培養。按照崗位職責不同，職防院人才可劃分為管理人才、專業技術人才和科研人才三類，職防院將探索建立分類人才培養檔案，制定針對性培養計劃，科學評估工作表現和業績，形成系統的人才鏈條；三是整合資源，搭建平臺。博士後工作站和共建科研教學基地是職防院人才隊伍建設的重要內容和有效途徑，2018年職防院將繼續創新培養模式，多措並舉、多策並用，讓人才隊伍基礎穩固、後備充足、充滿活力，使職防院保持勃勃生機，實現持續健康發展。
　　（3）全力以赴，推動科研工作再創佳績。在多名學科帶頭人引進、科研經費持續投入和各級主管部門的大力支援下，“十三五”以來，職防院科研工作已取得長足的進步。 2018年，職防院工作重點一是強化科研目標管理，試行科研工作考核制度，將科技考核指標完成情況納入到科室績效中，對完成科技考核指標的科室與個人給予一定政策性傾斜；二是注重發揮學科協作力量，鼓勵橫向聯合，加強合作與交流，注重課題研究的可行性、前瞻性、實效性，解放思想，大膽創新，把科研課題研究工作推向深入，不斷提高學術水準，推動學科建設，促進職防院科研能力和水準快速健康發展。
　　（4）分秒必爭，保障重點項目實施進度。一是着力推進職業病危害防治專業技術人才培養基地建設。以職防院現有專家隊伍為基礎，結合外聘教師、人才引進、內部培養等多項措施，建設一支數量足夠、結構合理、技術高超、素質優良、專兼職結合、相對穩定的培訓師資隊伍。二是高度重視北京市重點實驗室申報工作。認真做好重點實驗室申報的各項準備工作，特別要細緻做好市科委組織的項目答辯與現場核查的準備工作，先事慮事、至纖至悉，盡最大努力爭取北京市重點實驗室申報工作取得圓滿成功。
　　3.離休幹部服務方面：
　　（1）突出抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習貫徹，進一步加強老同志思想政治建設。
　　（2）探索新形勢下老幹部黨組織建設，引導老幹部力所能及發揮作用。
　　（3）積極落實老幹部生活待遇政策，着力為老幹部解難事，辦實事。
　　（4）落實群眾路線、轉變工作作風，努力提高老幹部工作的科學化管理水準。加強老幹部調研工作和資訊報送工作，做好培訓工作，不斷提高老幹部整體工作品質。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　1.預算收入情況
　　2018年化工集團所屬事業單位收入預算32684.93萬元，比2017年26128.19萬元增加6556.74萬元，增長25.09%。其中：財政撥款23799.34萬元,比2017年19363.96萬元增加4435.38萬元；統籌使用結餘資金安排預算172.74萬元,比2017年0萬元增加172.74萬元；其他資金8712.85萬元,比2017年6764.23萬元增加1948.61萬元。收入增加主要是2018年化工集團所屬事業單位在教育方面加強培訓業務的拓展，積極聯繫航空航太集團、排水集團等大型企業，集中在技師學院開展職工技能集訓、培訓工作，使業務收入大幅提升。
　　2.預算支出情況
　　2018年化工集團所屬事業單位全年支出預算32684.93萬元，比2017年支出預算26128.19萬元增加6556.74萬元，增長25.09%，其中基本支出預算21104.33萬元，比2017年15862.99萬元增加5241.34萬元，增長33.04%，增長主要原因是所屬學校生均定額調整和人員正常晉級導致。2018年項目支出預算11547.86萬元，比2017年10184.24萬元增加1363.62萬元，增加13.39%，增加原因是加大了職業教育和職業衛生等方面的投入，在高技能人才培訓和職業病預防控制等項目安排了資金。
　　三、主要支出情況
　　2018年，化工集團所屬事業單位項目支出預算為11547.86萬元，支出方向為高技能職業人才培養和職業衛生防治等方面，分為45個項目，其中包括技師學院項目36個，項目支出金額為9824.44萬元，主要用於實訓基地建設、精密機床設備等購置；職防院項目7個，項目支出金額1684.85萬元，主要用於職業病防治平臺建設和低劑量輻射效應與防護重點實驗室建設平臺等項目；離休幹部管理服務中心項目2個，項目支出金額38.57萬元，主要是老幹部活動經費和辦公經費。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　化工集團所屬事業單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費。開支單位包括技師學院1個所屬事業單位，其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年化工集團所屬事業單位“三公”經費財政撥款預算21.39萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加17.12萬元。其中：
　　1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與上年持平。
　　2.公務接待費。2018年預算數0萬元，比2017年預算數0.09萬元減少0.09萬元。原因是今年嚴格遵守中央八項規定精神，不安排公務接待。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數21.39萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.7萬元，比2017預算數0萬元增加17.7萬元，主要原因：根據車改辦批復的車改文件，技師學院原公務用車為國Ⅰ、國Ⅱ標準，已申請報廢並更新。公務用車運作維護費2018年預算數3.69萬元，其中：公務用車加油1.7萬元，公務用車維修0.71萬元，公務用車保險0.94萬元，其他0.34萬元。比2017預算數4.18萬元減少0.49萬元，主要是減少公車使用，減少費用支出。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年，化工集團所屬事業單位政府採購預算總額8315.37萬元，其中：政府採購貨物預算5466.06萬元，政府採購工程預算1893.71萬元，政府採購服務預算955.60萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　化工集團所屬事業單位無政府購買服務預算情況。
　　（三）機關運作經費説明
　　化工集團所屬事業單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年化工集團所屬事業單位填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目44個的47.73%。填報績效目標的項目支出預算6557.65萬元，佔全部項目支出預算的58.23%。(詳見附件11)。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　化工集團所屬事業單位2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額66410.91萬元，其中：車輛19台，477.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備99台(套)、10615.68萬元，單位價值100萬元以上的專用設備14台(套)、2439.98萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。