中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職責

　　根據北京市編制委員會辦公室的批復【（83）京編事字第037號】，設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心（以下簡稱“宣教中心”）。宣教中心內設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。

　　宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府推進“三農”發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。

　　宣教中心為一級預算單位。　

　　（二）人員構成情況

　　中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制41人，實際41人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）2人。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算2372.94萬元，比2017年2446.96萬元減少74.02萬元，下降3.02％。其中：財政撥款2372.94萬元比2017年2355.33萬元增加17.61萬元，增加的原因是2018年公務用車更新一輛，財政撥款資金有所增加；繼續使用的財政性結轉資金0萬元，比2017年減少91.63萬元，繼續使用的財政性結轉資金減少主要原因是2018年無繼續結轉使用的財政資金。　

　　2018年支出預算2372.94萬元，比2017年2446.96萬元減少74.02萬元，其中：基本支出預算1421.75萬元，比2017年1464.11萬元減少42.36萬元，下降2.89％，下降的主要原因是2017年基本支出中包含上年結轉資金；項目支出預算951.19萬元，比2017年982.86萬元減少31.67萬元，下降3.22％，下降的主要原因是全國都市農業現場會宣傳片相關拍攝製作等工作已完成。　2018年部門預算項目主要為《美麗鄉村》雜誌設計製版、發行費、節目包裝製作設備購置、第九屆聚焦“美麗鄉村”攝影大展、“詩畫北京美麗鄉村”主題宣傳活動經費等。

　　三、主要支出情況

　　2018年度預算支出主要為確保單位正常運轉和履職的需求，主要支出：面向京郊農村，開展形勢政策教育；圍繞市委市政府“三農”重點工作，提供影視專題服務；針對農村特色産業和資源，開展宣傳推介；適應美麗鄉村、鄉風文明建設要求，開展鄉村特色文化的挖掘和培育；服務農村發展和農民增收，做好先進典型經驗的宣傳推廣；針對全市涉及“三農”工作的重要活動、重要會議、領導調研等，製作、留存音像資料，並編輯播發動態新聞。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）　“三公”　經費的單位範圍

　　中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位－中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心本級。

　　（二）　“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算43.08萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加7.94萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數1.60萬元，比2017年預算數2.74萬元減少1.14萬元，主要原因：按厲行節約的原則，減少公務接待人數、次數及標準。2018年公務接待費主要用於接待合作單位業務人員。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數41.48萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.70萬元，比2017預算數0萬元增加17.70萬元，主要原因：落實國I國Ⅱ老舊機動車政策，更新公務用車一輛；公務用車運作維護費2018年預算數23.78萬元，其中：公務用車加油12.30萬元，公務用車維修3.98萬元，公務用車保險4.41萬元，其他3.09萬元。公務用車運作維護費2018年比2017年預算數32.40萬元減少8.62萬元。主要原因：厲行節約，建立車輛管理制度。　

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門政府採購預算總額469.07萬元，其中：政府採購貨物預算271.29萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算197.78萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目21個的28.57％。填報績效目標的項目支出預算367.61萬元，佔全部項目支出預算的38.65％（詳見附件11）。　

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底,本部門固定資産總額7816.04萬元，其中：車輛13台，330.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台（套）、771.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋　　

　　"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。