中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　本部門主要職責為：承擔市直機關處級幹部、專職黨務幹部、黨支部書記的理論和業務培訓；承擔市直機關黨員、入黨積極分子的教育培訓；承擔市直機關幹部繼續教育和業務技能培訓；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。

　　(二)機構設置情況

　　本部門包括1個所屬單位。機構現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個部室。

　　(三)單位性質

　　本部門屬全額撥款事業單位。

　　(四)人員情況

　　本部門事業編制56人，實際53人；離退休人員13人，全部為退休人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算3229.40萬元，比2017年3020.68萬元增加208.72萬元，增長6.91%。其中：財政撥款3149.08萬元，比2017年2572.80萬元增加576.29萬元，增長22.40%，增長原因是培訓任務增加及按照公益一類事業單位管理要求，在法定職責內承擔的培訓任務所需經費由委託單位撥款變更為財政撥款；統籌使用結餘資金安排預算25萬元，比2017年24.60萬元增加0.40萬元；其他資金55.32萬元，比2017年423.29萬元減少367.97萬元，其他資金減少的原因是按照公益一類事業單位管理要求，在法定職責內承擔的培訓任務所需經費由委託單位撥款變更為財政撥款。

　　2018年支出預算3229.40萬元，比2017年3020.68萬元增加208.72萬元，增長6.91%。其中：基本支出預算1595.03萬元，佔總支出預算49.39%，比2017年1864.88萬元減少269.85萬元，減少14.47%，減少原因是2018年減少外聘臨時工作人員，相應支出減少；項目支出預算1634.37萬元，比2017年1025.80萬元增加608.57萬元，增長59.33%，增長原因是按照教育教學需求，增加了項目投入；上繳上級支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，比2017年130萬元減少130萬元，減少比例100%，減少原因是按照公益一類事業單位管理要求，在法定職責內承擔的培訓任務所需經費由委託單位撥款變更為財政撥款；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年本部門預算項目主要支出方向為處級副職公務員任職培訓、教學保障項目、專題班培訓、更新黃標車、新黨員、入黨積極分子及黨務幹部培訓、316多媒體語音教室設備更新等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算40.02萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加11.89萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數6.29萬元，與2017年預算數6.29萬元持平；2018年因公出國(境)費用主要用於隨團參加境外培訓。

　　2.公務接待費。2018年預算數0.24萬元，與2017年預算數0.24萬元持平；2018年公務接待費主要用於業務單位外來人員就餐等方面。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數33.49萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數19.18萬元，比2017預算數0萬元增加19.18萬元，主要原因：2018年我校報廢更新公務用車，安排公務用車購置費預算19.18萬元。公務用車運作維護費2018年預算數14.31萬元，其中：公務用車燃油6.89萬元，公務用車維修2.21萬元，公務用車保險3.52萬元，其他1.69萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數21.6萬元減少7.29萬元，主要原因：我校公車改革後車輛減少，公務用車運作維護費相應減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年本部門政府採購預算總額692.05萬元，其中：政府採購貨物預算42.90萬元，政府採購服務預算649.15萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算1415.42萬元，佔全部項目支出預算的86.60%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額9636.74萬元，其中：車輛8台，257.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、359.65萬元；無單位價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。