北京市政府採購中心2018年財政預算資訊

北京市政府採購中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責、機構設置情況

　　北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。

　　按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：組織招投標採購事宜；根據財政預算安排，辦理實物調撥等手續及相關政府採購的資金結算業務；建立政府採購資訊數據庫；擬定協議採購實施方案；組織協議採購項目招標工作；公示協議採購項目中標供應商；與中標供應商簽訂框架協議；組織對中標供應商的培訓；建立協議採購綜合服務平臺，維護相關數據，提供統計資訊；對中標供應商進行日常監督，負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。

　　(二)單位性質、人員構成情況

　　北京市政府採購中心為財政全額撥款參公管理事業單位，行政編制0人，實際0人；事業編制72人，實際69人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。

　　離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算3293.80萬元，其中：財政撥款3215.89萬元，統籌使用結餘資金安排預算30萬元，其他資金47.91萬元。

　　2018年支出預算3293.80萬元。其中：基本支出預算2110.16萬元，佔總支出預算64.06%；項目支出預算1183.64萬元，佔總支出預算的35.94%。2018年支出預算數比2017年減少59.73萬元，減少1.78%，主要原因：上年結轉的財政性資金比去年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　2018項目支出預算1183.64萬元，主要用於政府採購項目招投標、市級協議供貨運作管理、全市公務車調撥等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市政府採購中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅為中心本級，無所屬單位。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算14.48萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少18.41萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數4.50萬元，與2017年預算數持平；2018年因公出國(境)費用主要用於政府採購業務學習等方面。     2、公務接待費。2018年預算數2.18萬元，比2017年預算數2.32萬元減少0.14萬元，主要原因：厲行節約，壓縮費用支出。2018年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數7.80萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數17.97萬元減少17.97萬元，主要原因：本年度無購置公務用車計劃；公務用車運作維護費2018年預算數7.80萬元，其中：公務用車加油4.13萬元，公務用車維修1.33萬元，公務用車保險1.33萬元，其他1.01萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數8.10萬元減少0.30萬元，主要原因：厲行節約，壓縮費用支出。 五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市政府採購中心政府採購預算總額394.87萬元，其中：政府採購貨物預算32.10萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算362.77萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門無此項支出。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市政府採購中心本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算438.30萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算390萬元，佔全部項目支出預算的35.27%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額1339.46萬元，其中：車輛10台，263.62萬元；單位價值50萬元以上的通用0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。