第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
3.繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
4.負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
5.指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。
6.擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
7.擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
8.開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
(二)部門決算單位構成
納入2016年度北京市中醫管理局部門決算編制的單位共3個，分別是：北京市中醫管理局(本級)、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市衛生局臨床藥學研究所。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計12216.58萬元，其中：本年收入11895.91萬元，用事業基金彌補收支差額1萬元，年初結轉和結餘319.67萬元。在本年收入中，財政撥款收入9324.82萬元，佔收入合計的78.39%；事業收入2468.57萬元，佔收入合計的20.75%；其他收入102.52萬元，佔收入合計的0.86%。
2016年度本年支出合計10293.76萬元，其中：基本支出3888.88萬元，佔支出合計的37.78%；項目支出6404.88萬元，佔支出合計的62.22%。
2016年結餘分配14.88萬元，年末結轉和結餘1907.94萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出7836.55萬元，主要用於以下方面：教育支出597.97萬元，佔本年財政撥款支出7.63%；社會保障和就業支出0.16萬元，佔本年財政撥款支出0.002%；醫療衛生與計劃生育支出7238.42萬元，佔本年財政撥款支出92.37%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算597.97萬元，比2016年年初預算減少5.84萬元，下降0.97%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算597.97萬元，比2016年年初預算減少5.84萬元，下降0.97%。主要原因：培訓任務已完成，節約的凈結餘經費。
2、“社會保障和就業支出”2016年度決算0.16萬元，比2016年年初預算增加0.16萬元。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算0.16萬元，比2016年年初預算增加0.16萬元。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員離退休費的政策。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算7238.42萬元，比2016年年初預算減少939.27萬元，下降了11.49%。其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”2016年度決算650.89萬元，比2016年年初預算減少12.83萬元，下降了1.93%。主要原因：落實“八項規定”節約的會議、培訓等經費。
“公共衛生”2016年度決算144.17萬元，比2016年年初預算減少80萬元，下降了35.69%，主要原因：項目資金凈結餘。
“中醫藥”2016年度決算6443.36萬元，比2016年年初預算減少846.44萬元，下降了11.61%。主要原因是：根據工作任務安排，中央轉移支付補助資金結轉下年使用。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1432.73萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括：所屬1個行政單位、1個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數36.52萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算55.46萬元減少18.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數22.16萬元，比2016年年初預算數39.55萬元減少17.39萬元。主要原因：根據工作需要，壓縮了出國(境)項目任務和出國人數；2016年因公出國(境)費用主要用於：在第21屆澳門國際貿易投資展覽會中醫藥作為重要的展示項目參加了交流；落實“歐洲中醫藥發展促進中心”項目，組團訪問西班牙巴塞羅那市，共同設立了巴塞羅那大學臨床醫院的中醫區域；應德國弗洛依登市政府、義大利科學城邀請，參加北京-弗洛伊登科技經貿交流活動及第十屆“北京-義大利”科技經貿周活動等方面。2016年組織因公出國(境)團組6個、9人次，每人平均因公出國(境)費用2.46萬元。
2.公務接待費。2016年決算數4.51萬元，與2016年年初預算數4.51萬元相同。2016年公務接待費主要用於接待寧夏、河南、內蒙古等對口支援部門的調研和考察。公務接待53批次，公務接待736人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數9.85萬元，比2016年年初預算數11.4萬元減少1.55萬元。其中，我部門2016年無公務用車購置預算。公務用車運作維護費2016年決算數9.85萬元，比2016年年初預算數11.4萬元減少1.55萬元，主要原因：2016年事業單位公車改革減少了公務用車。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.22萬元，公務用車維修1.51萬元，公務用車保險1.59萬元，公務用車其他支出5.52萬元。2016年公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.46萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計63.42萬元，比上年增加20.46萬元，增加的主要原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素；為提高中醫藥認知度加大了宣傳力度。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市中醫管理局部門政府採購支出總額108.24萬元，其中：政府採購貨物支出70.47萬元，政府採購服務支出37.77萬元。授予中小企業合同金額75.57萬元，佔政府採購支出總額的69.82%，其中：授予小微企業合同金額2.93萬元，佔政府採購支出總額的2.7%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3665.7萬元，其中：汽車13輛(財政撥款供養汽車4輛，非財政資金供養汽車9輛)，285.68萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，122.53萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市中醫管理局部門對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的3%，涉及金額300萬元。評價結果：2016年“北京中醫健康鄉村(社區)試點建設工作”項目績效評價等級為“良好”，通過相關科普、宣講活動，提升了居民健康意識和對中醫藥的文化認同感，糾正了鄉村(社區)居民的不良生活習慣，更好地發揮中醫藥在保障鄉村(社區)居民健康中的作用。通過各團隊的交流學習和健康鄉村師承等人才培訓機制，為鄉村培育了大批中醫人才，切實提高了基層中醫藥醫療水準，提升基層中醫藥服務能力。通過義診、諮詢活動以及區域居民健康水準調查，並實施干預措施，惠及鄉村(社區)居民。