第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市台灣同胞聯誼會是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京台灣同胞愛國群眾團體，是黨和政府聯繫台胞的橋梁和紐帶。其機關主要職責是：
密切聯繫和團結台灣同胞，向廣大台灣同胞宣傳黨和政府各項對臺方針政策，宣傳祖國大陸的形勢；鼓勵並支援台胞為社會主義現代化建設和祖國統一大業做貢獻。
廣泛開展各種聯誼活動，促進在京台胞、臺商、臺生以及台灣島內、海外台胞間的交流交往，做台灣人民的工作，發揮“台胞之家”的作用。
了解和反映在京台胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面意見和要求，積極幫助他們排憂解難，配合有關部門按政策妥善解決；依法維護廣大台胞的合法權益，向制定、實施有關對臺政策的部門建言獻策。
了解和研究台灣局勢的變化，深入了解台灣民情，做好“民心工程”的基礎工作。
接受全國臺聯的業務指導；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市台灣同胞聯誼會由：北京市台灣同胞聯誼會(本級)和北京市台胞交流服務中心組成。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2084.15萬元，其中：本年收入2084.15萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘0.12萬元。在本年收入中，財政撥款收入2084.15萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2016年度本年支出合計2029.49萬元，其中：基本支出1196.77萬元，佔支出合計的58.97%；項目支出832.72萬元，佔支出合計的41.03%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘54.66萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2029.49萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1981.64萬元，佔本年財政撥款支出97.64%；教育支出6.9萬元，佔本年財政撥款支出0.34%；社會保障和就業支出1.59萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；醫療衛生與計劃生育支出39.35萬元，佔本年財政撥款支出1.94%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算1981.64萬元，比2016年年初預算增加20.32萬元，增長1.04%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”2016年度決算0.14萬元，比2016年年初預算增加0.14萬元，增長100%。主要原因：增加未納入社保統發事項離退休相關經費。
“群眾團體事務”2016年度決算1981.5萬元，比2016年年初預算增加20.18萬元，增長1.03%。主要原因：因人員增加，相應物業、供暖、交通補貼增加。
2、“教育支出”2016年度決算6.9萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“進修及培訓”2016年度決算6.9萬元，用於機關幹部培訓，與2016年年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算1.59萬元，用於組織退休幹部活動，與2016年年初預算持平。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算39.35萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”2016年度決算39.35萬元，用於繳納醫療保險，與2016年年初預算持平。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1196.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數45.98萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算45.98萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數29萬元，與2016年年初預算數29萬元持平；2016年因公出國(境)費用主要用於赴臺交流參訪等方面,無出國的會議、培訓等事項，2016年組織因公出國(境)團組6個、31人次，每人平均因公出國(境)費用0.94萬元。
2.公務接待費。2016年決算數2.48萬元，與2016年年初預算數2.48萬元持平。2016年公務接待費主要用於島內各領域重要人士接待。公務接待28批次，公務接待274人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數14.5萬元，與2016年年初預算數14.5萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元增加0萬元。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數14.5萬元，與2016年年初預算數14.5萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.81萬元，公務用車維修7.35萬元，公務用車保險2.09萬元，公務用車其他支出1.26萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.42萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計77.83萬元，比上年增加6.45萬元，增加原因：由於本部門實際人員增加，符合政策法規和中央精神，所以機關運作經費相應增加。
機關運作經費：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市台灣同胞聯誼會政府採購支出總額400.47萬元，其中：政府採購貨物支出49.19萬元，政府採購工程支出48萬元，政府採購服務支出303.29萬元。授予中小企業合同金額369.47萬元，佔政府採購支出總額的92.26%，其中：授予小微企業合同金額369.47萬元，佔政府採購支出總額的92.26%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額715.4萬元，其中：汽車6輛，139.4萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市台灣同胞聯誼會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的30%，涉及金額104萬元。評價結果五個項目平均得分99.53分，從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險，工作任務完成品質較高，效果完成情況較好，達到了既定目標。從實際效果來看，北京市臺聯通過各項活動的成功開展，提高了臺聯的凝聚力、影響力、貢獻力，為首都建設及兩岸和平發展發揮了重要作用。