第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區縣政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2016年部門決算由北京市政協本級行政和本級事業2個預算單位構成，均為財政全額撥款單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計13631.31萬元，其中：本年收入13560.94萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘70.37萬元。在本年收入中，財政撥款收入13560.94萬元，佔收入合計的99.48%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2016年度本年支出合計13223.85萬元，其中：基本支出8639.24萬元，佔支出合計的65.33%；項目支出4584.61萬元，佔支出合計的34.67%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘407.46萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出13166.87萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出11263.09元，佔本年財政撥款支出85.54%；教育支出29.3萬元，佔本年財政撥款支出0.22%；文化體育與傳媒支出118.3萬元，佔本年財政撥款支出0.9%；社會保障和就業支出1407.15萬元，佔本年財政撥款支出10.69%；醫療衛生與計劃生育支出349.02萬元，佔本年財政撥款支出2.65%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算11263.09萬元，比2016年年初預算增加1415.55萬元，增長14.37%。其中：
“政協事務”(款，下同)2016年度決算11263.09萬元，比2016年年初預算增加1415.55萬元，增長14.37%。主要原因：2016年人員工資結構調整、更新國Ⅰ國Π老舊機動車、印製市政協文史資料1至80輯及錄製民族專題片。
2、“教育支出”(類)2016年度決算29.3萬元，比2016年年初預算減少15.3萬元，下降34.3%。其中：
“培訓支出”(款)2016年度決算29.3萬元，比2016年年初預算減少15.3萬元，下降34.3%。主要原因：嚴格落實培訓規定，壓縮外出培訓支出。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算118.3萬元，比2016年年初預算減少83.9萬元，下降41.49%。其中：
“文化活動”(款)2016年度決算76.17萬元，比2016年年初預算減少3.83萬元，下降4.79%。主要原因：規範文化活動項目，進一步壓縮活動開支。
“出版發行”(款)2016年度決算42.13萬元，比2016年年初預算減少80.07萬元，下降65.52%，主要原因：根據工作安排，取消印刷有關書籍。
4、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1407.16萬元，比2016年年初預算增加1031.33萬元，增長274.42%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1350.48萬元，比2016年年初預算增加974.66萬元，增長259.34%，主要原因：2016年全市退休人員經費計劃納入財政統發，年初預算未批復，實際未實行統發政策，繼續由部門發放，導致經費預算增加。
“撫恤”(款)2016年度決算56.68萬元，比2016年年初預算增加56.68萬元，增長100%，主要原因：新增去世人員撫恤金及喪葬費。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算349.02萬元，比2016年年初預算減少10.98萬元，下降3.05%。
“醫療保障”(款)2016年度決算349.02萬元，比2016年年初預算減少10.98萬元，下降3.05%。主要原因：進一步壓縮醫療保障開支。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出8582.26萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數1192.93萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算429.6萬元增加763.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數108.16萬元，比2016年年初預算數125.6萬元減少17.44萬元。主要原因：嚴格落實因公出國相關規定，進一步控制因公出國(境)的人數和規模，壓縮出國經費開支；2016年因公出國(境)費用主要用於人民政協開展對外友好交流活動、舉辦孫中山先生歷史圖片展覽和紀念活動、參加國際會議和境外培訓。2016年組織因公出國(境)團組16個、57人次，每人平均因公出國(境)費用1.898萬元。
2.公務接待費。2016年決算數56.87萬元，比2016年年初預算數70萬元減少13.13萬元。主要原因：嚴格落實公務接待相關規定，壓縮公務接待經費開支。2016年公務接待費主要用於接待全國政協、外省市政協來京調研考察；接待港澳臺僑委員、港澳臺僑工作顧問來京參加重要會議、重大活動的服務保障費用。公務接待81批次，公務接待3555人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數1027.9萬元，比2016年年初預算數234萬元增加793.9萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數793.98萬元，比2016年年初預算數0萬元增加793.98萬元。主要原因：深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，為保障履職工作正常開展，對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，2016年購置車輛38輛，車均購置費20.89萬元。公務用車運作維護費2016年決算數233.92萬元，比2016年年初預算數234萬元減少0.08萬元。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油60.58萬元，公務用車維修95.18萬元，公務用車保險50.39萬元，公務用車其他支出27.77萬元。2016年公務用車保有量94輛，車均運作維護費2.49萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1891.52萬元，比上年增加24.14萬元，主要原因：物價增長以及差旅費等支出標準提高。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年本部門政府採購支出總額1057.04萬元，其中：政府採購貨物支出45.1萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1011.94萬元。授予中小企業合同金額915.41萬元，佔政府採購支出總額的86.6%，其中：授予小微企業合同金額508.04萬元，佔政府採購支出總額的48.06%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額24589.1萬元，其中：汽車94輛，3041.99萬元；單價100萬元以上的專用設備無。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目15個，佔2016年項目總數的30.61%，涉及金額2,524.17萬元。經評價，15個項目評價得分平均為91.14分，評價等級為優秀，其中：11個項目評價得分在90分以上，4個項目評價得分在75-90分之間，説明項目總體執行情況較好。從評價結果情況看，項目立項符合部門職責和相關管理制度，制定的項目績效目標合理；項目管理內部控制制度較為完善，監控管理較好，各項工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務管理內審制度，有效防範各類財務支出風險；任務完成品質較高，完成效果較好；通過項目實施，保障了市政協機關各項工作的正常開展，發揮了政協協商、民主監督和參政議政的實效作用。