第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
本部門業務範圍主要為短期培訓服務、專業培訓、學術交流等，共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、後勤管理部六個部門。
(二)部門決算單位構成
本部門所屬單位1家，單位名稱為“中共北京控股集團有限公司委員會黨校”。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計965.39萬元，其中：本年收入1736.78萬元，年初結轉和結餘-771.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入829.87萬元，佔收入合計的47.78%；經營收入906.91萬元，佔收入合計的52.22%。
2016年度本年支出合計1087.03萬元，其中：基本支出825.02萬元，佔支出合計的75.90%；項目支出4.85萬元，佔支出合計的0.45%；經營支出257.16萬元，佔支出合計的23.66%。
2016年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘-121.63萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出829.87萬元，主要用於以下方面：教育支出785.94萬元，佔本年財政撥款支出94.71%；社會保障和就業支出19.22萬元，佔本年財政撥款支出2.32%；其他支出24.72萬元，佔本年財政撥款支出2.98%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算785.94萬元，比2016年年初預算757.40萬元增加28.54萬元，增長3.77%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算785.94萬元，比2016年年初預算757.40萬元增加28.54萬元，增長3.77%。主要原因：落實機關事業單位養老保險制度改革。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算19.22萬元，比2016年年初預算0萬元增加19.22萬元。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算19.22萬元，比2016年年初預算0萬元增加19.22萬元。主要原因：落實機關事業單位養老保險制度改革。
3、“其他支出”(類)2016年度決算24.72萬元，比2016年年初預算0萬元增加24.72萬元。其中：
“其他支出”(款)2016年度決算24.72萬元，比2016年年初預算0萬元增加24.72萬元。主要原因：落實機關事業單位養老保險制度改革。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出825.02萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款支出決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年中共北京控股集團有限公司委員會黨校政府採購支出總額4.85萬元，其中：政府採購服務支出4.85萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額716.80萬元，其中：汽車8輛(非財政資金供養汽車8輛)，160.13萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中共北京控股集團有限公司委員會黨校對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的100%，涉及金額4.85萬元。評價結果如下：
按照市財政、北控黨校相關管理制度要求，我校2016年按時支付網際網路接入費4.85萬元。此項工作資金使用依據市財政相關要求確定，上報財政後根據財政最終審批金額執行。網際網路接入費保障學校網路運作正常，保證學校正常的教育教學秩序，滿足北控集團公司大量培訓任務需求，取得很好的經濟和社會效益，保證學校的可持續發展。本年度績效工作完全按照年初市財政批復的項目及金額執行。
根據我校所制定的年度績效目標，校領導班子提出明確要求：一是全員高度重視，認真完成每個環節，確保績效目標的落實；二是健全相關制度，所有工作要有章可循；三是責任到人，績效工作完成情況和考核掛鉤，嚴格管理。以確保績效目標的實現。
我校制定了相關《維修工作管理制度》、《資産管理制度》、《財務管理制度》等制度。各項制度都規定主責部門，由主責部門負責對制度的執行進行監督，各部門制度落實情況與考核掛鉤，嚴格管理。
(一)目標完成情況
根據我校年初設立的績效目標，按時支付網際網路接入費4.85萬元。
(二)績效目標實現情況：按時完成。