第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市城建職業技術學校主要職能是培養技校學歷人才，培養中級技術人才，提高社會職業素質。主要開設工民建、工程造價、建築裝飾裝潢、工程測量、樓宇自動化、財務會計、物業管理等專業。
(二)部門決算單位構成
本部門單位為北京市城建職業技術學校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1474.38萬元，其中：本年收入1474.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入61萬元，佔收入合計的4.14%；上級補助收入1409.59萬元，佔收入合計的95.60%；其他收入3.79萬元，佔收入合計的0.26%。
2016年度本年支出合計1474.38萬元，其中：基本支出1413.38萬元，佔支出合計的95.86%；項目支出61萬元，佔支出合計的4.14%。
2016年年末無結轉和結餘。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出61萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出61萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算61萬元，比2016年年初預算減少5.2萬元，下降7.85%，主要原因是執行政府採購程式，資金産生凈結餘。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算61萬元，比2016年年初預算減少5.2萬元，下降7.85%，主要原因是執行政府採購程式，資金産生凈結餘。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市城建職業技術學校政府採購支出總額61萬元，其中：政府採購貨物支出61萬元。授予中小企業合同金額61萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額61萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額484.70萬元，其中：非財政撥款供養汽車2輛，49.8萬元；無單價100萬元以上的設備。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
北京市城建職業技術經過多年的發展，現已成為學歷教育，職前教育與職後教育相補充，資源共用，優勢互補的綜合性職業學校。此次申請改善辦學條件購置電腦102台，投影儀2台。新建機房將用於滿足公共實訓服務職能，兼顧承擔市、區組織的製圖員技能大賽提供賽場服務。
2016年批復預算資金66.20萬元，全部用於改善辦學條件購置教學設備，其中購置電腦61.20萬元，購置投影儀5萬元。2016年5月通過政府採購順利完成採購項目，購置電腦102台，56萬元，購置投影儀兩台，5萬元，結餘資金5.20萬元。2016年7月對項目凈結餘提出資金核減申請，經財政局批復核減2016年預算5.20萬元。
2017年，北京市城建職業技術學校對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的100%，涉及金額61萬元。從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關管理規定，立項程式規範，績效目標設定較為合理，二級指標産出指標制定未考慮實際情況，制定得偏高。項目資金管理嚴格落實相關制度規定，資金管理制度較為健全，財務核算規範，年度績效目標總體實現。