第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結餘資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
(二)部門決算單位構成
北京奧運城市發展促進中心是2009年6月19日經北京市機構編制委員會批復成立的機構。本單位為市政府直屬正局級事業單位，所屬單位1家，為北京奧運城市發展促進中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2929.80萬元，其中：本年收入2914.74萬元，年初結轉和結餘15.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入2914.31萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.43萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計2899.20萬元，其中：基本支出625.78萬元，佔支出合計的21.58%；項目支出2273.42萬元，佔支出合計的78.42%。
2016年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘30.60萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2899.20萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出2899.20萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預算減少3.30萬元，下降100.00%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2016年度決算0萬元，比2016年年初預算減少3.30萬元，下降100.00%。主要原因本年度未發生培訓支出。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2899.20萬元，比2016年年初預算增加2157.32萬元，增長290.79%。其中：
“體育”(款)2016年度決算2899.20萬元，比2016年年初預算增加2157.32萬元，增長290.79%。主要原因：舉辦2016年國際冬季運動(北京)博覽會2179.42萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出625.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.90萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算20.26萬元減少1.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用：2016年決算數0萬元，2016年年初預算數0萬元。
2.公務接待費：2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數1.36萬元減少1.36萬元。主要原因：嚴格控制三公經費支出，未發生公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費：2016年決算數18.90萬元，與2016年年初預算數一致。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元；公務用車運作維護費2016年決算數18.90萬元，其中：公務用車加油5.65萬元，公務用車維修9.67萬元，公務用車保險2.86萬元，公務用車其他支出0.72萬元。2016年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
無此情況。
三、政府採購支出情況
無此情況。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額610.61萬元，其中：汽車7輛，160萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計0元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京奧運城市發展促進中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，涉及金額2179.42萬元。評價結果良好。(單位自評)
二、國際冬季運動(北京)博覽會項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為深入貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務院《關於加快發展體育産業促進體育消費的若干意見》的精神，北京奧運城市發展促進會和美國國際數據集團擬按照《北京市人民政府關於加快發展體育産業促進體育消費的實施意見》的部署中國企業的新機遇，舉辦本次國際冬季運動(北京)博覽會。冬博會由北京奧運城市發展促進會、國際數據集團共同主辦。承辦單位為北京奧運城市發展促進中心、愛奇會展有限公司。協辦單位為冬季奧運會項目單項體育總會聯合會，以及國際雪橇聯合會、國際雪車聯合會、國際滑雪聯合會、國際冰球聯合會、國際滑冰聯合會、國際冰壺聯合會、國際冬季兩項聯盟。首屆冬博會於2016年10月在北京國家會議中心舉辦，為期四天，其中2天對專業觀眾開放，2天對大眾開放。展覽面積2.2萬平米，預計吸引400余家展商、2萬人次專業觀眾、10萬人次普通觀眾以及500余家海內外媒體參加。該項目財政批復預算總額2179.42萬元，實際支出金額2179.42萬元。資金管理嚴格按照財務制度規定執行，項目資金運作良好，極大地發揮了其價與效益。
(二)評價結論
項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行了量化及具體分析。項目績效目標全部完成。項目實施進度按預定計劃逐步實現，最終展會成功舉辦，實現了促進實現“三億人上冰上雪”，及帶動冬季運動産業、冬季旅游及服務産業發展的社會效益和經濟效益。客戶、合作夥伴、觀眾滿意度達到90%以上。
(三)存在問題
無。
(四)建議
項目將在未來6年每年舉辦一屆，將延續並不斷完善政策、資金、人員機構等安排和管理措施。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法，整合了一些重疊管理部門，內控的控製作用逐級彰顯，切實保證了單位各項經濟活動的順利進行。