第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家無線電管理的方針、政策、法規和規章；
2、擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規章；
3、對本市無線電頻率資源進行統一規劃和管理，維護和改善電磁環境；
4、對本市無線電台(網)進行統一規劃和管理，保障運作秩序；
5、負責本市研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作；
6、負責本市無線電監測、設備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7、協調處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)部門決算單位構成
北京市無線電管理局所屬2個預算單位，分別為北京市無線電管理局(本級)、北京市無線電監測站。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計8204.20萬元，其中：本年收入2671.33萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘5532.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入2667.21萬元，佔收入合計的99.846%；經營收入2.3萬元，佔收入合計的0.086%；其他收入1.82萬元，佔收入合計的0.068%。
2016年度本年支出合計5928.78萬元，其中：基本支出1558.98萬元，佔支出合計的26.30%；項目支出4368.45萬元，佔支出合計的73.68%;經營支出1.35萬元，佔支出合計的0.02%。
2016年結餘分配2.74萬元，年末結轉和結餘2272.68萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5927.39萬元，主要用於以下方面：教育支出0.07萬元，佔本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業支出45.39萬元，佔本年財政撥款支出0.766%；資源勘探資訊等支出5881.93萬元，佔本年財政撥款支出99.233%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預算減少3.63萬元，下降98%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預算減少3.63萬元，下降98%。主要原因：採用網路培訓等新方式，減少了培訓支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算45.39萬元，比2016年年初預算增加44.1萬元，增長3418.60%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算45.39萬元，比2016年年初預算增加44.1萬元，增長3418.60%。主要原因：根據退休人員工資改革相關要求，安排機關退休人員的退休工資。
3、“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算5881.93萬元，比2016年年初預算減少1167.17萬元，減少16.56%。其中：
“工業和資訊産業監管”(款)2016年度決算5881.93萬元，比2016年年初預算減少1167.17萬元，減少16.56%。主要原因：個別項目因履行審批手續時間較長等原因，未能在年底前完成；另有部分項目調整了執行方案，減少了資金支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1558.96萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個全額撥款事業單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數41.87萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算51.65萬元減少9.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數4.26萬元，比2016年年初預算數0萬元增加4.26萬元。主要原因：我局1人參加國家工信部赴德國2016年智慧系統頻譜規劃及管理高級培訓班，安排因公出國(境)經費4.26萬元；2016年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.26萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數3.05萬元減少3.05萬元。主要原因：本年度未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2016年決算數37.61萬元，比2016年年初預算數48.6萬元減少10.99元，主要原因：進一步嚴格落實公務車改革的相關要求，壓縮公務用車支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油10萬元，公務用車維修11.34萬元，公務用車保險14.98萬元，公務用車其他支出1.29萬元。2016年公務用車保有量20輛，車均運作維護費1.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計148.56萬元，比上年增加84.88萬元，增長133.29%。主要原因：由於上年度基本支出中的日常公用經費支出使用了事業基金65.78萬元安排，扣除此因素，該項支出實際比上年增加19.10萬元，原因為其他交通費用的增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市無線電管理局政府採購支出總額3260.01萬元，其中：政府採購貨物支出3050.41萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出209.60萬元。授予中小企業合同金額3252.49萬元，佔政府採購支出總額的99.77%，其中：授予小微企業合同金額3252.49萬元，佔政府採購支出總額的99.77%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額45993.07萬元，其中：汽車20輛，1067.92萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備0台，0萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市無線電管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的35.29%，涉及金額4,448.50萬元。
我局按照《北京市財政局關於2017年度市級預算單位部門自行開展績效評價工作的通知(京財績效[2017]號)要求，對2016年度財政支出預算項目開展績效評價工作。此項工作我局高度重視，成立績效管理工作領導小組，工作領導小組由財務部門牽頭，負責全局績效評價管理工作的組織和協調。
按照北京市財政局績效評價工作的要求並結合我局自身工作特點，我局選定了12個部門績效評價的項目，佔部門項目總數的35.29%。在此12個項目中，對其中11個項目開展簡易程式的績效評價，由各部門根據目標和完成情況逐個填寫了項目支出績效自評表，我局在各部門自評的基礎上，對績效指標完成情況及績效支撐材料進行了審核；對重點的1個項目即“無線電管理一體化平臺建設”開展普通程式績效評價；普通程式的績效評價對1個重點項目全面收集了資料，邀請了管理、財務和業務5位專家，現場對項目進行的詢問，最終指出項目存在的問題並對項目的實施情況進行打分。
我局12個項目平均得分86.59分，從評價情況來看，上述項目符合部門職責和相關管理規定，項目預期産出效益和效果符合正常的業績水準。項目業務管理制度較健全完善，各項業務工作有序開展。財務管理制度規範，有效防控各類財務風險，通過項目的實施以期達到業務工作水準的精細化、標準化，提升管理工作效率。