目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要组成部分。工商联事业是党和国家事业的重要组成部分。其主要职能是加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。
（二）机构设置情况
根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字﹝1997﹞24号），设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设10个职能部（室）和机关党委。
（三）人员编制及实有情况
北京市工商业联合会部门行政编制93人，实际91人；工勤编制1人，实际0人。退休人员98人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算5192.67万元，比2024年年初预算数4901.19万元增加291.48万元，增长5.95%。主要原因是2025年增加网上工商联等相关费用。
（一）本年财政拨款收入5171.49万元
1.一般公共预算拨款收入5171.49万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余21.18万元
10.上年结转结余21.18万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5192.67万元，比2024年年初预算数4901.19万元增加291.48万元，增长5.95%。主要原因是2025年增加网上工商联等相关费用。
（一）基本支出。基本支出预算4133.03万元，占本年支出预算79.59%，比2024年年初预算数4174.92万元减少41.89万元，下降1%。
（二）项目支出。项目支出预算1059.64万元，比2024年年初预算数726.27万元增加333.37万元，增长45.9%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市工商业联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工商业联合会（本级）1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算54.93万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数18.24万元，与2024年持平。2025年因公出国（境）费用主要用于开展国际交流交往工作。
2.公务接待费。2025年预算数0.95万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于日常公务活动产生的公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数35.74万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数增加17.98万元，主要原因：原有车辆达到报废标准，为适应工作需求，按规定申请更新购置公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数17.76万元，其中：公务用车燃油8.88万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他支出2.46万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市工商业联合会政府采购预算总额447.96万元，其中：政府采购货物预算333.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算114.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市工商业联合会政府购买服务预算总额897.35万元。
（三）机关运行经费说明
2025年北京市工商业联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.38万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市工商业联合会填报绩效目标的预算项目24个，占本部门本年预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1059.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计103万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表