目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》（京编办事[2007]41号）成立的市属正局级事业单位。国家大剧院作为中国最高表演艺术中心，坚持“人民性、艺术性、国际性”宗旨，坚持引领、传承、创新、开放、包容的原则，崇尚高品位、高水准的高雅艺术和民族艺术，崇尚艺术改变生活的核心价值观，坚持用艺术和市场的双重标准规范所经营的产品和出品的剧目，信守诚信、双赢、持久的经营原则，努力打造“线上线下融合、演出演播并举”的演出新业态，打造亲民、为民、惠民的艺术殿堂，积极发挥表演艺术平台、主题原创艺术平台、艺术普及教育平台、综合艺术展示平台、文化交流合作平台和数字文化传播平台作用。
（二）机构设置情况
国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》（京编办事[2007]41号）成立的市属正局级事业单位，主要包括演出部、剧目制作部、艺术创作中心、舞台技术部、品牌推广中心、市场部、发展合作部、艺术普及教育部、艺术交流部、影视节目制作部、艺术资料中心、艺术品部、场务部、办公室、党群工作部、机关纪委、人力资源部、财务部、审计部、安保部、信息中心、工程部、行政事务部、台湖舞美艺术中心综合管理部、艺术中心运营管理部、艺术中心技术管理部26个内设机构。
（三）人员编制及实有情况
国家大剧院事业编制699人，实有人数569人；聘用人员385人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算143464.80万元，比2024年年初预算数127944.73万元增加15520.07万元，增长12.13%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，国家大剧院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入71063.33万元
1.一般公共预算拨款收入71063.33万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入42122.77万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入41818.45万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入304.32万元。
（三）上年结转结余30278.70万元
10.上年结转结余30278.70万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算143464.80万元，比2024年年初预算数127944.73万元增加15520.07万元，增长12.13%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，国家大剧院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算40932.94万元，占本年支出预算28.53%，比2024年年初预算数40275.10万元增加657.84万元，增长1.63%。
（二）项目支出。项目支出预算87082.63万元，比2024年年初预算数87669.63万元减少587万元，下降0.67%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金15449.23万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年国家大剧院政府采购预算总额13119.47万元，其中：政府采购货物预算2897.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10221.73万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，国家大剧院填报绩效目标的预算项目87个，占本部门本年预算项目87个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85682.63万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，国家大剧院共有车辆12台，共计304.48万元；单位价值50万元以上的设备515台（套）、共计104745.40万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计1746.87万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表