目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
首钢技师学院为财政补助类事业单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，培养电气自动化设备安装与维修、环境保护与检测、机械设备装配与自动控制、城市轨道交通车辆运用与检测、多媒体制作、计算机网络应用、会计、人力资源管理、护理、幼儿教育、旅游服务与管理等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
（二）机构设置情况
首钢技师学院包括一个预算单位，即首钢技师学院（本级）。内设机构23个，分别为党群工作部、党政办公室、教务处、人事部、计财部、资产管理部、招生就业处、学生处、保卫部、总务部、纪委、团委、马克思主义学院、基础学院、护理与学前教育学院、工程学院、计算机与媒体艺术学院、管理学院、培训管理部、继续教育学院、实习实训中心、信息中心和图书馆。
（三）人员编制及实有情况
首钢技师学院行政编制0人，实际0人；事业编制436人，实际301人。离退休人员480人，其中：离休2人，退休478人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算15428.85万元，比2024年年初预算数16301.3万元减少872.45万元，降低5.35%。主要原因是在职人数和全日制学生人数减少，相应生均投入减少。
（一）本年财政拨款收入14341.61万元
1.一般公共预算拨款收入14341.61万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入745万元
4.财政专户管理资金收入280万元。
5.事业收入450万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入15万元。
（三）上年结转结余342.24万元
10.上年结转结余342.24万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算15428.85万元，比2024年年初预算数16301.3万元减少872.45万元，下降5.35%。主要原因是在职人数和全日制学生人数减少，导致基本支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算11049.89万元，占本年支出预算71.62%，比2024年年初预算数12660.85万元减少1610.96万元，下降8.74%。
（二）项目支出。项目支出预算4378.96万元，比2024年年初预算数3640.44万元增加738.52万元，增长20.28%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首钢技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首钢技师学院（本级）等，1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算2.7万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.2万元，比2024年年初预算数1.44万元减少0.24万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2025年公务接待费主要用于招生就业等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.5万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.5万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.3万元，其他支出0.1万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年首钢技师学院政府采购预算总额3278.71万元，其中：政府采购货物预算1494.37万元，政府采购工程预算826.87万元，政府采购服务预算957.47万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，首钢技师学院填报绩效目标的预算项目31个，占本部门本年预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4378.96万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，首钢技师学院共有车辆1台，共计33.82万元；单位价值50万元以上的设备26台（套）、共计3291.6万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计530.11万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2025年度部门预算报表