目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京北控领程教育咨询有限责任公司是2008年6月北京市燃气集团技术培训中心（党校）与北京市化工集团党校合并，成立了中共北京市燃气集团党校后，于2010年10月28日经北京市机构编制委员会批准，更名为中共北京控股集团有限公司委员会党校（京编办事<2010>119号），为财政补助类事业单位。因事业单位改制，于2024年底更名为北京北控领程教育咨询有限责任公司（简称“北控领程”）。北控领程是集团党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的公司，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。
（二）机构设置情况
北京北控领程教育咨询有限责任公司共设综合办公室、培训部两个部门。本部门下属一个预算单位，为北京北控领程教育咨询有限责任公司。
（三）人员编制及实有情况
北京北控领程教育咨询有限责任公司行政编制33人，实有人数15人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员0人；离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算912.30万元，比2024年年初预算数912.30万元增加0万元，增长0%。主要原因是公司自2023年起享受改制5年过渡期资金，过渡期资金数额每年固定不变。因此本年度预算数增加额度为0万元。
（一）本年财政拨款收入912.30万元
1.一般公共预算拨款收入912.30万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算912.30万元，比2024年年初预算数912.30万元增加0万元，增长0%。主要原因是本部门自2023年起享受改制5年过渡期资金，过渡期资金数额每年固定不变。因此本年度预算数增加额度为0万元。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2024年年初预算数0万元增加0万元，增长0%。
（二）项目支出。项目支出预算912.30万元，比2024年年初预算数912.30万元增加0万元，增长0%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京北控领程教育咨询有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京北控领程教育咨询有限责任公司政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京北控领程教育咨询有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京北控领程教育咨询有限责任公司填报绩效目标的预算项目1个，占本部门本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算912.30万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京北控领程教育咨询有限责任公司共有车辆5台，共计15.75万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表