目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，单位主要职责是深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强新中国成立主题片区革命旧址、纪念设施保护传承利用，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。
（二）机构设置情况
香山革命纪念馆内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。香山革命纪念馆包括1个预算单位，即香山革命纪念馆（本级）。
（三）人员编制及实有情况
香山革命纪念馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数64人；其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算6995.95万元，比2024年年初预算数15864.23万元减少8868.28万元，减少55.90%。主要原因是2024年收入预算中包含基建项目结转使用资金。
（一）本年财政拨款收入6995.95万元
1.一般公共预算拨款收入6858.31万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入89.50万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入89.50万元。
（三）上年结转结余48.14万元
10.上年结转结余48.14万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6995.95万元，比2024年年初预算数15864.23万元减少8868.28万元，减少55.90%。主要原因是2024年基建项目已完成竣工决算，2025年项目支出不包含基建项目。
（一）基本支出。基本支出预算4157.08万元，占总支出预算59.42%，比2024年年初预算数3756.77万元增加了400.31万元，增加10.66%。
（二）项目支出。项目支出预算2838.87万元，比2024年年初预算数12084.46万元减少9245.59万元，减少76.51%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年香山革命纪念馆政府采购预算总额2061.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2061.62万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门2025年不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，香山革命纪念馆填报绩效目标的预算项目27个，占本部门本年预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2826.24万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，香山革命纪念馆共有车辆0.00台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备43台（套）、共计10663.31万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表