目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据《中华人民共和国人民检察院组织法》，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
根据《北京市检察机关内设机构改革方案》要求，结合我院实际情况，我院于2019年3月完成了内设机构改革工作，将内设机构有18个优化调整为12个，分别为：办公室(行政事务管理部)、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、检务督察部。
北京市朝阳区人民检察院包括一个预算单位，即北京市朝阳区人民检察院本级。
（三）人员编制及实有情况
北京市朝阳区人民检察院部门行政编制301人，实有人数252人；事业编制22人，实有人数21人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察）93人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算18493.16万元，比2023年19393.21万元减少900.05万元，减少4.64%。主要原因是落实政府过紧日子的政策，压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入18280.19万元
1.一般公共预算拨款收入18280.19万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入212.96万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入212.96万元。
（三）上年结转结余0.01万元
10.上年结转结余0.01万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算18493.16万元，比2023年19393.21万元减少900.05万元，减少4.64%。主要原因是落实政府过紧日子的政策，压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算14805.43万元，占总支出预算80.06%，比2023年15752.11万元减少946.68万元，减少6.01%。
（二）项目支出。项目支出预算3687.73万元，比2023年3641.09万元减少46.64万元，减少1.28%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市朝阳区人民检察院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算89.09万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少88.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数3.79万元，比2023年预算数3.97万元减少0.18万元，主要原因：根据厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，合理估计公务接待费支出。2024年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门的公务接待费用。
3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数85.30万元，其中，公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年预算数80.71万元减少62.73万元，主要原因：2023年度安排4辆公务用车更新购置,2024年度安排1辆公务用车更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数67.32万元，其中：公务用车加油25.00万元，公务用车维修15.00万元，公务用车保险15.00万元，其他12.32万元。比2023年预算数92.40万元减少25.08万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区人民检察院政府采购预算总额600.90万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算582.92056万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳区人民检察院政府购买服务预算总额492.62万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市朝阳区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2010.13万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市朝阳区人民检察院填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3478.71万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市朝阳区人民检察院共有车辆28台，共计664.41万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计809.33万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2024年度部门预算报表