目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市通州区人民检察院是国家法律监督机关,主要职责为依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
（二）机构设置情况
北京市通州区人民检察院内设机构共11个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部。下属事业单位1个，为北京市通州区人民检察院综合事务服务中心。
北京市通州区人民检察院包括1个预算单位，即北京市通州区人民检察院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京市通州区人民检察院行政编制201人，实际173人；事业编制13人，实际12人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察）37人。
离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算9758.91万元，比2023年9655.17万元增加103.74万元，增长1.07%。主要原因是按实际需求测算的人员、公用经费，因人员新招录等因素，较上年同口径有所增长。
（一）本年财政拨款收入9756.81万元
1.一般公共预算拨款收入9756.81万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2.1万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2.1万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年收入预算9758.91万元，比2023年9655.17万元增加103.74万元，增长1.07%。主要原因是按实际需求测算的人员、公用经费，因人员新招录等因素，较上年同口径有所增长。
(一)基本支出。基本支出预算8941.81万元，占总支出预算91.6%，比2023年8375.95万元增加565.86万元，增长6.76%。
（二）项目支出。项目支出预算817.1万元，比2023年1279.22万元减少462.12万元，减少36.13%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市通州区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市通州区人民检察院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算37.01万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数0.5万元，比2023年预算数0.5万元持平，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量，2023年公务接待费主要用于按规定开支的部门及单位公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数36.51万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：为厉行节俭节约要求，我院无公车购置需求；公务用车运行维护费2024年预算数36.51万元，其中：公务用车加油16.8万元，公务用车维修9.51万元，公务用车保险7.2万元，其他3万元。比2023年预算数30万元增加6.51万元，主要原因：2024年我院新增公车编制3辆，相应公车运维费用有所增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市通州区人民检察院政府采购预算总额560.9万元，其中：政府采购货物预算78.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算482.73万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市通州区人民检察院政府购买服务预算总额859万元。
（三）机关运行经费说明
北京市通州区人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1109.03万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市通州区人民检察院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算817.1万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市通州区人民检察院共有车辆19台，共计342.65万元；单位价值50万元以上的设备23台（套）、共计3131.14万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表