目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号)，设置中共北京市委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留北京市人民政府侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。本部门包含两家预算单位：中共北京市委统战部(本级)、北京市党派团体综合服务中心。
部门职责：中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11456.55万元，比上年减少463.6万元，下降3.89%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计11453.06万元，比上年减少467.09万元，下降4.08%。
1.财政拨款收入11301.68万元，占收入合计的98.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入11301.68万元，占收入合计的98.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入151.38万元，占收入合计的1.32%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计10824.85万元，比上年减少694.98万元，下降6.03%，其中：基本支出7142.47万元，占支出合计的65.98%；项目支出3682.38万元，占支出合计的34.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11305.17万元，比上年减少300.17万元，下降2.59%。主要原因：单位厉行节俭，牢固树立过“紧日子”的思想，压减相关支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10687.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9180.29万元，占本年财政拨款支出85.90%；教育支出86.27万元，占本年财政拨款支出0.81%；社会保障和就业支出910.88万元，占本年财政拨款支出8.52%；卫生健康支出509.68万元，占本年财政拨款支出4.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算9610.64万元，2024年度决算9180.29万元，完成年初预算的95.52%。其中：
“统战事务”（款）2024年度年初预算9610.64万元，2024年度决算9180.29万元，完成年初预算的95.52%。主要原因：单位厉行节俭，牢固树立过“紧日子”的思想，压减相关支出。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算90万元，2024年度决算86.27万元，完成年初预算的95.86%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算90万元，2024年度决算86.27万元，完成年初预算的95.86%。主要原因：单位厉行节俭,牢固树立过“紧日子”的思想，压减培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算890.16万元，2024年度决算910.88万元，完成年初预算的102.33%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算890.16万元，2024年度决算910.88万元，完成年初预算的102.33%。主要原因：依实际支出追加。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算509.68元，2024年度决算509.68万元，完成年初预算的100%。
其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算509.68元，2024年度决算509.68万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此经济业务发生。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此经济业务发生。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7142.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数45.41万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算61.9万元减少16.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数45.01万元，比2024年度年初预算数61.5万元减少16.49万元。主要原因：严格落实中央及市委相关政策，厉行节俭。。2024年度公务接待费主要用于邀请港澳台侨人士来京参加活动接待。公务接待3批次，公务接待530人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.4万元，与2024年度年初预算数0.4万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.4万元。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计456.5万元，比上年增加32.36万元，增加原因：人员增加，日常公用经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额913.06万元，其中：政府采购货物支出20.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出892.51万元。授予中小企业合同金额453.42万元，占政府采购支出总额的49.66%，其中：授予小微企业合同金额53.55万元，占政府采购支出总额的5.86%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共北京市委统战部共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算447.89万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政事业单位一般事务的项目支出。
9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）华侨事务的项目支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他统战事务的项目支出。
12.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）培训的项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）反映行政事业单位抚恤金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险缴费支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。