目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
市国资委内设21个机构，分别为办公室（党委办公室）、研究室（全面深化市属国资国企改革工作办公室）、政策法规处、科技创新与规划发展处、企业改革处、企业改组处（北京市企业兼并破产和职工再就业工作办公室）、业绩考核处、统计评价处（清产核资办公室）、产权管理处、国有资本经营预算处、综合处、监督处、董事会工作处、信息化工作处、党建工作办公室、党委巡察工作办公室、企业人才处、党群工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、信访工作处、人事处，设4个其他机构，分别为：机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。另有驻委纪检监察组。
部门职能：
2.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产，加强国有资产的管理，依法对区县国有资产管理工作进行指导和监督。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进本市国有及国有控股企业改革和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。
7.指导、督促所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业及实行企业化管理事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。
8.负责所监管企业及实行企业化管理事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调所监管企业及实行企业化管理事业单位经营管理人员的教育培训工作。
9.承办市政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计411849.53万元，比上年增加40849.94万元，增长11.01%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计411526.81万元，比上年增加41584.04万元，增长11.24%。
1.财政拨款收入411523.05万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入19124.13万元，占收入合计的4.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入392398.92万元，占收入合计的95.35%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3.76万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计409949.05万元，比上年增加40326.34万元，增长10.91%，其中：基本支出9449.19万元，占支出合计的2.30%；项目支出400499.86万元，占支出合计的97.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计411804.67万元，比上年增加41172.93万元，增长11.11%。主要原因：国资预算当年企业上缴国有资本收益增加，相应预算支出增加，因此财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17636.70万元，主要用于以下方面：教育支出148.32万元，占本年财政拨款支出0.84%；社会保障和就业支出1068.94万元，占本年财政拨款支出6.06%；卫生健康支出555.59万元，占本年财政拨款支出3.15%；资源勘探工业信息等支出15863.85万元，占本年财政拨款支出89.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算157.33万元，2024年度决算148.32万元，完成年初预算的94.27%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算157.33万元，2024年度决算148.32万元，完成年初预算的94.27%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算960.03万元，2024年度决算1068.94万元，完成年初预算的111.34%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算960.03万元，2024年度决算1068.94万元，完成年初预算的111.34%。主要原因：因机构改革，人员增加，相应基本经费增加。
3、“卫生健康支出”2024年度年初预算519.60万元，2024年度决算555.59万元，完成年初预算的106.93%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算519.60万元，2024年度决算555.59万元，完成年初预算的106.93%。主要原因：因机构改革，人员增加，相应基本经费增加。
4、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算16721.51万元，2024年度决算15863.85万元，完成年初预算的94.87%。其中：
“国有资产监管”2024年度年初预算14149.91万元，2024年度决算13411.63万元，完成年初预算的94.78%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。
“其他资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算2571.60万元，2024年度决算2452.22万元，完成年初预算的95.36%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计392398.92万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计392306.85万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9446.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数93.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算178.84万元减少85.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数53.72万元，比2024年度年初预算数107.98万元减少54.26万元。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴英国、日本、新加坡、瑞士等国家相关培训费用，2024年度组织因公出国（境）团组7个、16人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.96万元，比2024年度年初预算数2.88万元减少1.92万元。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，严控行政成本继续压减一般性支出。2024年度公务接待费主要用于接待外部省市交流调研用餐费用。公务接待5批次，公务接待108人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数38.42万元，比2024年度年初预算数67.98万元减少29.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：因我委车辆使用年久老化，已无法适应日常公车保障需求，为降低运行成本进行报废处置，并购置新能源公车使用，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数20.44万元，主要原因：我委在用公车陆续变更为新能源车,运行维护费用相应减少。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计592.05万元，比上年增加61.23万元，增加原因：因副中心搬迁，以前年度划转至原集中办公区的办公费用调整划转至我委。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2831.36万元，其中：政府采购货物支出315.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2516.04万元。授予中小企业合同金额2035.27万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额1772.35万元，占政府采购支出总额的62.60%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆49台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算3966.49万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他项目以外用于资源勘探工业信息等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）