目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。
组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。
（二）机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。
本部门独立机构数1个、独立核算单位数1个，为首都绿化委员会办公室（本级）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4950.91万元，比上年增加9.83万元，增长0.2%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4950.87万元，比上年增加59.83万元，增长1.22%。
1.财政拨款收入4950.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4950.87万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4685.79万元，比上年减少5.18万元，下降0.11%，其中：基本支出896.70万元，占支出合计的19.14%；项目支出3789.09万元，占支出合计的80.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4950.87万元，比上年增加59.83万元，增长1.22%。主要原因：基本经费和项目经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4685.79万元，主要用于以下方面：教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出4685.78万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4.00万元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.30%。
其中：
“进修及培训”（款，）2024年度年初预算4.00万元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.30%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制培训规模，调整培训形式，培训费支出相应减少。
2、“农林水支出”(类)2024年度年初预算4946.87万元，2024年度决算4685.78万元，完成年初预算的94.72%。其中：
“林业和草原”（款）2024年度年初预算4946.87万元，2024年度决算4685.78万元，完成年初预算的94.72%。主要原因：年度工作任务调整，减少部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出896.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10.80万元减少7.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.36万元，比2024年度年初预算数10.80万元减少7.44万元。其中，2024年未购置（更新）公务用车。公务用车运行维护费2024年度决算数3.36万元，主要原因：倡导绿色出行，在保障正常公务开展的同时减少公务车使用次数,由此降低加油和维修费用。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计59.00万元，比上年减少5.77万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制日常支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2644.91万元，其中：政府采购货物支出1701.05万元，政府采购工程支出298.58万元，政府采购服务支出645.27万元。授予中小企业合同金额1358.18万元，占政府采购支出总额的51.35%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的3.71%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，首都绿化委员会办公室共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1204.14万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：指政府教育事务支出。
8.进修及培训：指干部培训等方面的支出。
9.培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。
10.农林水支出：指政府农林水事务支出。
11.林业和草原：指政府用于林业和草原方面的支出。
12.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）