目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
1.机构设置
根据《关于组建北京市对口支援和经济合作工作 领导小组有关问题的通知》（京编委〔2010〕11 号）、《中共北京市机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》（京编委〔2021〕145号）等文件精神，设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部，内设五个职能部室，分别为：办公室、党群工作部、审计和监督部、项目管理部和财务部。北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部包括1个预算单位，即北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（本级），无下属单位。
2.部门职责
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位，主要职责：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1640.21万元，比上年增加143.07万元，增长9.56%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1490.55万元，比上年增加351.25万元，增长30.83%。
1.财政拨款收入1363.08万元，占收入合计的91.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1363.08万元，占收入合计的91.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入127.47万元，占收入合计的8.55%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1486.98万元，比上年增加170.63万元，增长12.96%，其中：基本支出192.35万元，占支出合计的12.94%；项目支出1294.63万元，占支出合计的87.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1363.08万元，比上年增加125.28万元，增长10.12%。主要原因：增加保障高原上工作援青干部身体健康的微压氧舱设备，另因北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部现有车辆达到使用年限且无法维修需更新购置等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1333.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1323.36万元，占本年财政拨款支出99.25%；教育支出10万元，占本年财政拨款支出0.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1352.98万元，2024年度决算1323.36万元，完成年初预算的97.80%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算1352.98万元，2024年度决算1323.36万元，完成年初预算的97.80%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
2.教育支出”（类）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出192.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数63.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算65.06万元减少1.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元减少0.2万元。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，减少公务活动，压缩一般性支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数63.83万元，比2024年度年初预算数64.86万元减少1.03万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数52.23万元，2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数11.59万元，主要原因：指挥部严格落实中央八项规定，严格用车审批程序，及时维修保养，提高车辆使用效率。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计192.35万元，较上年187.39万元增加4.96万元，增加原因：设备维修略有增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算233.14万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.“一般公共服务支出”（类）“其他公共服务支出”（款）“行政运行”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.“一般公共服务支出”（类）“其他共产党事务支出”（款）“一般行政管理事务”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
部门整体绩效评价报告见附件
二、项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告见附件
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表见附件。