目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
北京城市副中心工程建设管理办公室(以下简称“副中心工程办”)主要职责是：负责副中心区域内市级重大项目建设协调和行政办公区工程建设的组织实施工作。
副中心工程办设置15个内设机构，具体是：综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计103068.51万元，比上年减少107841.28万元，下降51.13%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计88823.97万元，比上年减少2724.11万元，下降2.98%。
1.财政拨款收入88823.41万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入88823.41万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.56万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计16481.37万元，比上年减少180676.05万元，下降91.64%，其中：基本支出848.42万元，占支出合计的5.15%；项目支出15632.95万元，占支出合计的94.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计102679.42万元，比上年减少108225.47万元，下降51.31%。主要原因：行政办公区二期项目已竣工交付使用，正在办理竣工财务决算，建设资金大幅减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16363.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13771.86万元，占本年财政拨款支出84.16%；城乡社区支出2591.24万元，占本年财政拨款支出15.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算13435.37万元，2024年度决算13771.86万元，完成年初预算的102.5%。
其中：
“其他一般公共服务支出”（款，下同）2024年度年初预算13435.37万元，2024年度决算13771.86万元，完成年初预算的102.5%。主要原因：部分项目取得决算批复后，市相关主管部门安排项目资金，资金按工作节点使用。
2、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算2649.18万元，2024年度决算2591.24万元，完成年初预算的97.81%。其中：
“其他城乡社区管理事务支出”（款）2024年度年初预算2406.33万元，2024年度决算2335.51万元，完成年初预算的97.06%。主要原因：根据工作实际，落实“过紧日子”要求，节约支出。
“其他城乡社区公共设施支出”（款）2024年度年初预算242.85万元，2024年度决算255.73万元，完成年初预算的105.3%。主要原因：六合村项目根据结算定案金额，资金按需使用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无相关内容。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出848.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数28.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算62.52万元减少34.51万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数27.06万元，比2024年度年初预算数53.2万元减少26.14万元。主要原因：认真贯彻因公出国（境）有关制度规定，坚持厉行节约、过紧日子，加强对因公出国（境）全过程管理，出国（境）费用支出严格按照年初计划及费用标准执行；2024年度因公出国（境）费用主要用于：一是应沙特商工总会和阿联酋阿布扎比市政交通局邀请进行技术交流；二是赴日本东京学习交流站城一体综合交通枢纽建设、管理、运营先进经验等方面，2024年度组织因公出国（境）团组2个、6人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.81万元减少1.81万元。主要原因：厉行节约，落实“过紧日子”要求，节约支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.95万元，比2024年度年初预算数7.5万元减少6.55万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.95万元，主要原因：二期工程竣工并交付使用，赴工地检查频率降低，公车费用降低。2024年度公务用车保有量5辆（均为调拨使用车辆，非本单位资产）。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计147.29万元，比上年减少13.09万元，减少原因：坚持厉行节约，过紧日子，减少不必要的经费支出，如维修（护）费等。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额807.28万元，其中：政府采购货物支出6.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出801.08万元。授予中小企业合同金额147.26万元，占政府采购支出总额的18.24%，其中：授予小微企业合同金额60.83万元，占政府采购支出总额的7.54%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京城市副中心工程建设管理办公室（本级）共有车辆5台（均为调拨使用车辆，非本单位资产）；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算806.75万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）