目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要组成部分。工商联事业是党和国家事业的重要组成部分。其主要职能是加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权等。
根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字[1997]24号），设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设办公室、调研室、组织人事处、会员处、宣教处、经济处、光彩事业办公室、联络处、法律事务处、行政财务处共10个处（室）及机关党委。2024年本单位本级机构情况未发生变动。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5036.85万元，比上年增加360万元，增长7.7%。
（一）收入决算说明
2024年收入决算数5024万元，上年4674.85万元，同比增加额349.15万元，同比增长7.47%。
1.财政拨款收入5021.84万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入5021.84万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入2.16万元，占收入合计的0.04%。
图1：收入决算情况
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4914.71万元，比2023年支出合计决算数4614.11万元增加300.6万元，增长6.51%，其中：基本支出3991.6万元，占支出合计的81.22%；项目支出923.11万元，占支出合计的18.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5032.2万元，比上年增加418.09万元，增长9.06%。主要原因：本年度新增项目经费，用于应用系统升级改造。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4912.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4197.68万元，占本年财政拨款支出85.45%；教育支出9.07万元。占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出456.54万元，占本年财政拨款支出9.29%；卫生健康支出249.42万元，占本年财政拨款支出5.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4187.65万元，2024年度决算4197.68万元，完成年初预算的100.24%。
其中：“2012801行政运行”2024年度年初预算3469.38万元，2024年度决算3284.43万元，完成年初预算的94.67%。主要原因：福利费及人员经费结余。“2012802一般行政管理事务”2024年度年初预算718.27万元，2024年度决算913.25万元，完成年初预算的127.15%。主要原因：本年度新增项目经费，用于应用系统升级改造。
2、“教育支出”（类），“2050803培训支出”2024年度年初预算12.35万元，2024年度决算9.07万元，完成年初预算的73.44%。主要原因：厉行节约，减少线下培训会次数。
3、“社会保障和就业支出”（类），2024年度年初预算446.19万元，2024年度决算456.54万元，完成年初预算的102.32%。其中：“2080501行政单位离退休”2024年度年初预算32.19万元，2024年度决算7.23万元，完成年初预算的22.46%。主要原因：离退休人员减少。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年度年初预算276万元，2024年度决算267.54万元，完成年初预算的96.93%。主要原因：养老保险结余。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2024年度年初预算138万元，2024年度决算133.77万元，完成年初预算的96.93%。主要原因：职业年金结余。“2080801死亡抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算48万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年追加去世人员抚恤金。
4、“卫生健康支出”（类），“21011行政事业单位医疗”2024年度年初预算255万元，2024年度决算249.42万元，完成年初预算的97.81%。主要原因：行政事业单位医疗资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3991.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数16.88万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算36.95万元减少20.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数3.47万元，比2024年度年初预算数18.24万元减少14.77万元。主要原因：按照工作实际，因公出访需求减少。2024年度因公出国（境）费用主要用于参加世界华商大会、青年创科项目洽商会等方面支出。2024年度组织因公出国（境）团组2个、2人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.46万元，比2024年度年初预算数0.95万元减少0.49万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于接待邯郸、新疆、广西等地政协及工商联代表团。公务接待4批次，公务接待32人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.95万元，比2024年度年初预算数17.76万元减少4.81万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数12.95万元，主要原因：节约支出，严格车辆经费管理。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计273.18万元，比上年减少229.76万元，减少原因：2024年将部分支出由基本经费调至项目经费。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额547.99万元，其中：政府采购货物支出40.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出507.87万元。授予中小企业合同金额346.39万元，占政府采购支出总额的63.21%，其中：授予小微企业合同金额277.64万元，占政府采购支出总额的50.67%。
四、国有资产占用情况
2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算631.31万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）