目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市台湾同胞联谊会为全额拨款行政单位，是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都发展，为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。
北京市台联以广大台湾同胞为服务对象，工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”，主要职能包括：(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
北京市台联下属一个事业单位——北京市台胞交流服务中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2669.87万元，比上年增加65.4万元，增长2.51%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2665.88万元，比上年增加61.41万元，增长2.36%。
1.财政拨款收入2665.88万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2665.88万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2561.89万元，比上年增加9.87万元，增长0.39%，其中：基本支出1649.34万元，占支出合计的64.38%；项目支出912.55万元，占支出合计的35.62%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2669.87万元，比上年增加65.4万元，增长2.51%。主要原因：新增人员导致经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2561.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2302.45万元，占本年财政拨款支出89.87%；教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出163.51万元，占本年财政拨款支出6.38%；医疗卫生与计划生育支出94.5万元，占本年财政拨款支出3.69%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2301.93万元，2024年度决算2302.45万元，完成年初预算的100.02%。其中：“群众团体事务”（款）2024年度年初预算2301.93万元,2024年度决算2302.45万元，完成年初预算的100.02%。主要原因：新增人员导致经费增加。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.94万元，2024年度决算1.43万元，完成年初预算的28.95%。其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算4.94万元，2024年度决算1.43万元，完成年初预算的28.95%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算181.85万元，2024年度决算163.51万元，完成年初预算的89.91%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算181.85万元,2024年度决算163.51万元，完成年初预算的89.91%。主要原因：根据实际养老保险需求安排支出。
4、“卫生健康支出”(类) 2024年度年初预算105.05万元,2024年度决算94.5万元，完成年初预算的89.57%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算105.05万元,2024年度决算94.5万元，完成年初预算的89.57%。主要原因：根据医疗保险等实际需求及变化安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1649.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.74万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算22.92万元减少12.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数3.24万元，比2024年度年初预算数15万元减少11.76万元。主要原因：受两岸形势影响，交流活动减少；2024年度因公出国（境）费用主要用于出境交流等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.49万元，比2024年度年初预算数7.5万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.49万元，主要原因：严格根据预算合理安排支出。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计83.98万元，比上年减少11.59万元，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额187.17万元，其中：政府采购货物支出1.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出185.52万元。授予中小企业合同金额178.35万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额177.83万元，占政府采购支出总额的95.01%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，市台联共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算268.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）