目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中国国际贸易促进委员会北京市分会所属2个预算单位，分别为中国国际贸易促进委员会北京市分会本级、北京市贸促会综合事务中心。
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10462.49万元，比上年减少6774.56万元，下降39.30%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6369.51万元，比上年减少5863.05万元，下降47.93%。
1.财政拨款收入6348.81万元，占收入合计的99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入6348.81万元，占收入合计的99.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入20.69万元，占收入合计的0.32%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6997.43万元，比上年减少6056.02万元，下降46.39%，其中：基本支出3931.06万元，占支出合计的56.18%；项目支出3066.36万元，占支出合计的43.82%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6349.92万元，比上年减少5845.79万元，下降47.93%。主要原因：减少2023年一次性项目经费，2024年不再安排。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6182.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4525.42万元，占本年财政拨款支出73.19%；教育支出14.54万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出478.82万元，占本年财政拨款支出7.74%；卫生健康支出270.15万元，占本年财政拨款支出4.37%。商业服务业等支出893.89万元，占本年财政拨款支出14.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算4437.45万元，2024年度决算4525.42万元，完成年初预算的101.98%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算71.06万元，2024年度决算65.24万元，完成年初预算的91.87%。主要原因：压减部分后勤保障经费。
“商贸事务”2024年度年初预算4361.86万元，2024年度决算4455.84万元，完成年初预算的102.15%。主要原因：按政策调整增加人员经费支出。
“民族事务”2024年度年初预算4.53万元，2024年度决算4.34万元，完成年初预算的95.81%。主要原因：退休人员变动减少部分支出。
2、“教育支出”2024年度年初预算22.24万元，2024年度决算14.54万元，完成年初预算的65.36%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算22.24万元，2024年度决算14.54万元，完成年初预算的65.36%。主要原因：优化培训模式和计划，压缩经费支出。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算422.78万元，2024年度决算478.82万元，完成年初预算的113.25%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算405.62万元，2024年度决算399.74万元，完成年初预算的98.55%。主要原因：人员增减变动所致。
“抚恤”2024年度年初预算5.76万元，2024年度决算68.05万元，完成年初预算的1181.42%。主要原因：增加去世退休人员的抚恤金。
“残疾人事业”2024年度年初预算7.90万元，2024年度决算7.62万元，完成年初预算的96.4%。主要原因：缴纳残保金基数下调。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算3.50万元，2024年度决算3.41万元，完成年初预算的97.43%。主要原因：缴费基数下调导致缴纳工伤险、失业险减少。
4、“卫生健康支出”2024年度年初预算271.97万元，2024年度决算270.15万元，完成年初预算的99.33%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算271.97万元，2024年度决算270.15万元，完成年初预算的99.33%。主要原因：人员增减变动所致。
5、“商业服务业等支出”2024年度年初预算902.62万元，2024年度决算893.89万元，完成年初预算的99.03%。其中：
“商业流通事务”2024年度年初预算902.62万元，2024年度决算893.89万元，完成年初预算的99.03%。主要原因：厉行节约，压减科博会项目部分经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3890.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数145.89万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算184.03万元减少38.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数137.07万元，比2024年度年初预算数160.93万元减少23.86万元。主要原因：按照厉行勤俭节约原则，压减非必要因公出国任务；2024年度因公出国（境）费用主要用于出访沙特西班牙举办推介洽谈交流活动、出访埃塞俄比亚南非两地举办经贸合作推介洽谈会、出访秘鲁尼加拉瓜参加APEC工商领导人峰会等经贸洽谈活动，2024年度组织因公出国（境）团组11个、29人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.6万元，比2024年度年初预算数3.1万元减少2.5万元。主要原因：按照厉行勤俭节约原则，大力压减公务接待活动支出。2024年度公务接待费主要用于南非代表团来访接待事项。公务接待1批次，公务接待40人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.22万元，比2024年度年初预算数20万元减少11.78万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年度决算数8.22万元，主要原因：厉行节约，压减公车维护费用。2024年度公务用车保有量10辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计214.13万元，比上年减少46.34万元，减少原因：厉行节约，压减部分公用经费。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2086.25万元，其中：政府采购货物支出5.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2080.53万元。授予中小企业合同金额1745.70万元，占政府采购支出总额的83.68%，其中：授予小微企业合同金额851.11万元，占政府采购支出总额的40.80%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国国际贸易促进委员会北京市分会共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所涉及的支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤保障支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映单位对外贸易管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映单位国际经济合作管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他商贸事务方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位开展培训直接发生的各项费用支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位医疗保险方面的支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）