目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
民进北京市委为正局级行政单位，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
中国民主促进会北京市委员会下设1个单位为中国民主促进会北京市委员会（本级），本部门无二级预算单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1543.9万元，比上年增加73.8万元，增长5.02%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1542.26万元，比上年增加72.16万元，增长4.91%。
1.财政拨款收入1542.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1542.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1525.13万元，比上年增加66.57万元，增长4.56%，其中：基本支出1330.13万元，占支出合计的87.21%；项目支出195万元，占支出合计的12.79%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1543.9万元，比上年增加73.8万元，增长5.02%。主要原因是搬迁副中心办公区后新增后勤综合保障服务等经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1525.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1281.65万元，占本年财政拨款支出84.03%；社会保障和就业支出162.71万元,占本年财政拨款支出10.67%；卫生健康支出80.77万元，占本年财政拨款支出5.3%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1271.29万元，2024年度决算1281.65万元，完成年初预算的100.81%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2024年度年初预算1271.29万元，2024年度决算1281.65万元，完成年初预算的100.81%。主要原因为新增援派工作任务及补助。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算165.63万元，2024年度决算162.71万元，完成年初预算的98.24%。其中：
“行政单位养老支出”（款）2024年度年初预算165.63万元，2024年度决算162.71万元，完成年初预算的98.24%。主要原因为年度执行中调出一人，社保缴费略有结余。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算81.21万元，2024年度决算80.77万元，完成年初预算的99.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算81.21万元，2024年度决算80.77万元，完成年初预算的99.46%。主要原因为年度执行中调出一人，社保缴费略有结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2024年度无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1330.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.66万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少0.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.66万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.66万元，主要原因：落实有关要求，严格控制三公支出。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计119.03万元，比上年减少8.32万元，减少原因为2024年度较上年人员减少并落实压减一般性支出有关要求。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额31.33万元，其中：政府采购货物支出5.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.48万元。授予中小企业合同金额29.4万元，占政府采购支出总额的93.86%，其中：授予小微企业合同金额29.4万元，占政府采购支出总额的93.86%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国民主促进会北京市委员会共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算60.01万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）