目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是：战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、预算运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室，是一级预算单位。其下属二级预算单位1个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心）。
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6472.69万元，比上年减少2260.4万元，下降25.88%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5733.23万元，比上年减少2245.75万元，下降28.15%。
1.财政拨款收入5551.38万元，占收入合计的96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入5551.38万元，占收入合计的96.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入107.45万元，占收入合计的1.87%；
4.经营收入71.2万元，占收入合计的1.24%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3.2万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6035.17万元，比上年减少1333.75万元，下降18.1%，其中：基本支出4455.14万元，占支出合计的73.82%；项目支出1565.08万元，占支出合计的25.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出14.95万元，占支出合计的0.25%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5950.77万元，比上年减少2365.03万元，下降28.44%。主要原因：主要是根据事业发展，减少项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5897.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5897.41万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算6324.66万元，2024年度决算5897.41万元，完成年初预算的93.24%。
其中：
“职业教育”（款，下同）2024年度年初预算6109.43万元，2024年度决算5682.18万元，完成年初预算的93.01%。主要原因：根据学校教育教学规划，减少事业发展类项目支出。
“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算215.23万元，2024年度决算215.23万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4332.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.84万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.1万元减少4.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2024年度决算数3.04万元，比2024年度年初预算数3.1万元减少0.06万元。主要原因：公务接待活动减少。2024年度公务接待费主要用于外来人员到校参观、检查等活动中食堂客饭餐费。公务接待28批次，公务接待151人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.79万元，比2024年度年初预算数5万元减少4.21万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.79万元，主要原因：严格控制公务用车次数，减少不必要的支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额413.03万元，其中：政府采购货物支出151.71万元，政府采购工程支出148.51万元，政府采购服务支出112.81万元。授予中小企业合同金额306.92万元，占政府采购支出总额的74.31%，其中：授予小微企业合同金额269.63万元，占政府采购支出总额的65.28%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京京仪集团有限责任公司共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
6.教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.教育支出（类）进修及培训（款）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（见附件）
二、飞机标准线路施工实训室建设项目支出绩效评价报告（见附件）
三、项目支出绩效自评表（见附件）