目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国国民党革命委员会北京市委员会为民主党派机关。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。
（二）机构设置情况
中国国民党革命委员会北京市委员会依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)批准内设6个处室，分别为：办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。
中国国民党革命委员会北京市委员会包括1个预算单位，即中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）。
（三）人员编制及实有情况
中国国民党革命委员会北京市委员会行政编制46人，实有人数44人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员46人，其中：离休人员1人、退休人员45人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2014.38万元，比2022年年初预算数2056.48万元减少42.10万元，下降2.05%。主要原因是减少换届工作经费。
（一）本年财政拨款收入2014.38万元
1.一般公共预算拨款收入2014.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2014.38万元，比2022年年初预算数2056.48万元减少42.10万元，下降2.05%。主要原因是减少换届工作经费。
(一)基本支出。基本支出预算1790.90万元，占总支出预算88.91%，比2022年年初预算数1706.30万元增加84.60万元，增长4.96%。
（二）项目支出。项目支出预算223.48万元，比2022年年初预算数325.61万元减少102.13万元，下降31.37%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算4.16万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.66万元，比2022年年初预算数0.69万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数3.50万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险1.50万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数3.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额44.12万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.92万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国国民党革命委员会北京市委员会政府购买服务预算总额113.09万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国国民党革命委员会北京市委员会部门中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算165.02万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国国民党革命委员会北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算223.48万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国国民党革命委员会北京市委员会共有车辆6台，共计111.82万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表